东方体育东方体育水务局2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，我部门决算编报内容包括7个决算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。
2、编制全市城乡水务发展规划；组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全市和跨县（市、区）中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
3、组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报。
4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全市节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；监督管理城镇自备井。
5、组织编制乐山中心城区供水规划；指导各县（市）区供水规划，指导全市供水行业服务标准的实施，监督城镇（乡）供水运营工作；组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作；指导全市城镇（乡）供水设施的新建、改建和扩建工作；指导城镇（乡）供水行业安全生产；指导全市应急供水管理工作。
6、组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全市水务行业建设项目资金计划；受委托监管市级水务行业国有资产。
7、指导全市水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
8、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担东方体育农田水利基本建设指挥部日常工作。
9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
10、组织指导、协调监督全市防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担东方体育防汛抗旱指挥部的日常工作。
11、组织指导地方水电站、电网建设管理，实施技术监督；指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。
12、 指导水政监察和水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷。
13、指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。
14、指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流。
15、指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
16、承担东方体育公布的有关行政审批事项。
17、承办东方体育交办的其他事项。
（二）2015年重点工作完成情况
新建堤防20.50km，加固堤防2.55km；投资2772万元新建大江大河堤防、加固堤防2.97km；完成马边雪口山河、峨边罗索伊打河山洪沟治理；完成大佛水库到高家寺水库、大佛水库到战斗水库抗旱水源连通工程；完成26个农村水电增效扩容改造项目，新增农村水电装机容量1.50万kW；高中水库除险加固主体工程已基本完工。
解决了30.66万农村居民的安全饮水问题，完成年度目标任务的105.72%；“十二五”期间，解决了103.18万农村居民及5.64万师生饮水不安全问题；扎实抓好“小农水”重点县建设，2015年实现新增灌溉面积3.36万亩，完成年度目标任务的102%，新增节水灌溉面积4.19万亩，完成年度目标任务的107%，“十二五”期间，实现新增有效灌面13.91万亩，新增节水灌面15.88万亩。
二、部门概况
东方体育水务局下属二级决算单位7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个。
三、收支决算总体情况
2015年东方体育水务局收入决算总额为22499.26万元，其中：当年财政拨款收入17451.09万元，事业收入49.56万元，经营收入2359.72万元，其他收入238.41万元，上年结转收入2400.48万元。收入决算总额较2014年增加7224.12万元，主要原因是人员经费收入及水利工程建设项目的增加。
2015年东方体育水务局支出决算总额为22499.26万元，其中：社会保障和就业支出404.74万元，医疗卫生支出32.20万元，住房保障支出107.27万元，城乡社区支出77.30万元，农林水支出11511.67万元，其他支出4.39万元，结余分配2.42万元，年末结转和结余10359.27万元（其中：中小河流水文监测1809.76万元、青衣江灌区节水改造与续建配套6835.37万元、高中水库除险加固工程197.44万元）。支出决算总额较2014年增加7224.12万元，主要原因是人员经费支出及水利项目建设支出增加。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育水务局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障东方体育水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出404.74万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生32.20 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）城乡社区支出77.30 万元，主要用于沫江堰灌区渠道节水改造。
（四）农林水支出11511.67万元，主要用于行政运行、水利行业业务管理、青衣江灌区节水改造及续建配套工程建设、防汛抢险、水利工程岁修养护、中小河流水文监测项目建设及其他水利工程建设。
（五）住房保障支出107.27 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（六）其他支出4.59万元，主要用于援藏干部补助。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数下降100%。
（二）公务接待费
2015年公务接待费22万元,较2014年决算数下降28.59%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待259批次，2500人，共计支出22万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费88.21万元,较2014年决算数下降5.92%，主要原因是：机关通过加强车辆日常管理,降低了车辆运行费用,节约了经费开支。
2015年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出20万元，主要用于高中水库防汛抢险工程。截至2015年12月底，单位共有公务用车21辆，其中：轿车9辆、越野车6辆、工程车5辆，其他用车1辆。
2015年车辆运行维护费支出68.21万元，用于水利项目监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
东方体育水务局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计100.41万元。
（二）政府采购情况
东方体育水务局2015年政府采购货物类25.80万元（公务用车油料采购15.00万、质量监督现场检测设备购置5.00万元、沫江堰办公设备购置5.80万元）；工程类582.68万元，（中小河流水文监测138.40万元、山洪灾害预警平台建设114.50万元、沫江堰节水改造247.00万元、沫江堰岁修养护18.00万元、跃进渠节水改造64.78万元）；服务类11.10万元（车辆维修支出4.71万元、节水器具改造6.39万元）。
（三）国有资产占有使用情况
截止2015年12月底，东方体育水务局固定资产账面价值为14482.27万元，其中：房屋及其他建筑物1540.94万元，车辆及其他交通运输设备429.91万元，其他固定资产12511.42万元。
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