东方体育东方体育水务局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。
2、编制全市城乡水务发展规划；组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全市和跨县（市、区）中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
3、组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报。
4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全市节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；监督管理城镇自备井。
5、组织编制乐山中心城区供水规划；指导各县（市）区供水规划，指导全市供水行业服务标准的实施，监督城镇（乡）供水运营工作；组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作；指导全市城镇（乡）供水设施的新建、改建和扩建工作；指导城镇（乡）供水行业安全生产；指导全市应急供水管理工作。
6、组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全市水务行业建设项目资金计划；受委托监管市级水务行业国有资产。
7、指导全市水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
8、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担东方体育农田水利基本建设指挥部日常工作。
9、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
10、组织指导、协调监督全市防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担东方体育防汛抗旱指挥部的日常工作。
11、组织指导地方水电站、电网建设管理，实施技术监督；指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。
12、指导水政监察和水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷。
13、指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。
14、指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流。
15、指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
16、承担东方体育公布的有关行政审批事项。
17、承办东方体育交办的其他事项。
（二）2017年重点工作
1、以“三百”水利建设为龙头，推进“十三五”水务工作破题开局，全年完成水利投资19.80亿元，新增和恢复蓄引提水能力1400万立方米，新增有效灌溉面积4.91万亩；治理水土流失面积273.45平方公里。
2、将“三百”水利工程建设纳入对县（市、区）政府及市级部门年度考核，明确目标任务，实行动态管理，加强考核督导，确保工程建设进度。
3、积极参与全市57个“挂图作战”项目和295个省市重大项目建设工作，加快推进乐山主城区第五自来水厂和第四自来水厂（乐电自来水公司一水厂环保搬迁工程）建设，开展城市供水主干管管网工程和青衣江水源迁建工程建设，按省上统一部署，启动长征渠引水工程项目前期工作，抓好江河湖库水系连通工程。
4、计划实施“三百”项目44个项目，总投资50亿元（其中百亿水利投资项目38个，计划投资23.2亿元；百个水生态文明建设项目6个，计划投资26.8亿元），力争实现新增和恢复蓄引水能力0.15亿立方米，新增有效灌面4.5万亩,新建堤防25公里。
5、东方体育水利建设扶贫实现新增有效灌溉面积0.53万亩、改善和恢复灌溉面积18.08万亩、新增高效节水灌溉面积1.89万亩、新增水土流失治理面积10平方公里、解决1.8万建档立卡贫困人口饮水问题。
6、抓好79座水库的竣工验收、53座小型病险水库申报和实施工作，将景观设计纳入病险水库整治方案，支撑景观、灌溉、美丽乡村一体化建设。
7、扎实推进春灌工作，保障全市131.39万亩水稻满栽满插。
8、全面落实河长制，确保河湖健康发展。
二、部门概况
东方体育水务局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。
三、收支预算总体情况
2017年东方体育水务局收入预算总额为4257.68万元，其中：当年财政拨款收入4219.68万元，其他收入38.00万元。相应安排支出预算4257.68万元，其中：人员支出2015.84万元，日常公用支出120.71万元，对个人和家庭的补助支出153.60万元，专项支出1967.53万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育水务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障东方体育水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项水利业务工作及项目建设的经费支出。
2017年，东方体育水务局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离休人员支出。
（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（四）农林水支出，用于支出防汛抗旱应急抢险、水利工程岁修养护及水利工程建设等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数46.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费26.00万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元。
（一）2017年我部门无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2016年预算增长下降2.00万元，下降7.14%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。
2017年公务接待费计划用于学习交流、考察调研、检查指导等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降32.00万元，下降61.54%。主要原因是公车改革，机关车辆减少，运行维护费相应减少。
本部门现有公务用车17辆，其中：轿车6辆，越野车5辆，工程车5辆，其他乘用车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费20.00万元，用于车辆燃油、保险、维修等方面支出。
六、机关运行经费安排情况
按照《东方体育印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。水务局2017年履行水务行政管理职能，合计120.71万元。
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