东方体育东方体育水务局2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：
（一）贯彻执行国家、省有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市水务管理规范性文件并监督实施。
（二）编制全市城乡水务发展规划；组织拟订全市水资源总体规划、流域规划和专业规划，制定全市和跨县（市、区）中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。
（三）组织有关全市国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全市水资源公报。
（四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全市节约用水、计划用水规划；监测江河湖库水质、水量；审查排污口的设置和改扩建；会同有关部门拟订水功能区划；审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；监督管理城镇自备井。
（五）组织编制乐山中心城区供水规划；指导各县（市）区供水规划，指导全市供水行业服务标准的实施，监督城镇（乡）供水运营工作；组织指导城市非居民用水超计划或超定额加价收费管理工作；指导全市城镇（乡）供水设施的新建、改建和扩建工作；指导城镇（乡）供水行业安全生产；指导全市应急供水管理工作。
（六）组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全市水务行业建设项目资金计划；受委托监管市级水务行业国有资产。
（七）指导全市水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报大中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨县（市、区）的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。
（八）指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设；指导小型水利工程移民工作；承担东方体育农田水利基本建设指挥部日常工作。
（九）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。
（十）组织指导、协调监督全市防汛抗旱和水务应急管理工作，对主要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度；承担东方体育防汛抗旱指挥部的日常工作。
（十一）组织指导地方水电站、电网建设管理，实施技术监督；指导农村水能资源开发和水电农村电气化、小水电代燃料生态保护工程建设。
（十二） 指导水政监察和水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷。
（十三）指导全市江河、湖泊、滩涂的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。
（十四）指导全市有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全市重大水务项目的对外合作和交流。
（十五）指导全市水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。
（十六）承担东方体育公布的有关行政审批事项。
（十七）承办东方体育交办的其他事项。
2018年重点工作：
（一）扎实推进“三百”水利工程等重点项目建设
2018年计划实施“三百”水利项目54个，总投资55.1亿元。其中百亿水利建设项目总投资31.6亿元；百个水生态文明建设项目总投资23.5亿元。
1.拟对青衣江徐浩大桥-毛滩电站河段22.8公里河道进行综合治理，项目匡算投资20亿元。该项目已于2017年7月申报省发改、省财政PPP项目库，并申报2018年全市“挂图作战”项目。2018年计划完成该项目前期工作并力争开工。
2.启动总投资3.13亿元的峨边官料河等11个中小河流项目前期工作，总投资3.08亿元的大渡河金口河区关村坝一期等8个岷江、大渡河、青衣江堤防加固前期工作。计划争取中央、省级资金实施25公里堤防。
3.紧扣乐山发展“四个定位”，继续抓好水生态文明试点市建设，推进犍为10个乡镇国家级和省级水利风景区进行生态修复、环境治理、基础设施建设项目、峨眉山国际旅游度假区项目、嘉阳·桫椤湖旅游景区开发项目等重大项目推进。
（二）以落实河长制为抓手推进水生态文明建设
1.深入开展专项整治
（1）严格落实“一河一策”。科学编制河湖治理方案，加快推进城乡污水处理厂及截污管网建设，抓好禁养区畜禽养殖整治、河道垃圾处理、城镇生活污染治理、趸船整治和中心城区饮用水水源保护区整治。加强河湖水生态系统的保护与修复，已启动招标，确定专业设计单位对市管以上15条河流系统策划，力争包装、生成一批流域整治的生态环保项目。
（2）深入推进“四项行动”落实。严格按省河长办东方体育“清河、护岸、净水、保水”四项行动的安排，严格实行河道砂石禁采，深入推进农村生活垃圾分类治理。加强河湖水域岸线管理保护加大饮用水水源地保护区管理。加强城镇污水处理设施及配套管网建设，积极推进无害化处理。
2．加强水环境治理
（1）实施工业企业污水防治计划。全面开展对工业污染企业的整治，对长期有环境信访、群众反响强烈、整治达不到要求的企业依法实施关停。
（2）实施农业养殖和农村生活污水防治计划。启动实施生态循环农业工作，控制畜禽和水产养殖规模，加大规模养殖场污水收集力度，关停重污染养殖场，积极探索生态化治理模式，促进水产养殖业转型升级。
（3）实施清河工程计划。深入开展河道清淤疏浚工程，积极推进河道绿化工程和综合生态型水土保持工程，切实预防水土流失。完善河道防污、保洁、绿化的日常监管，确保整治取得实效。
（4）实施重点区域水污染防治行动计划。切实加强对饮用水源保护区，强化水源保护区交界断面水质的监测，强化重点区域、重点行业、重点企业的环境执法监管，落实减排措施。
（三）大力加强城市供水工程建设
1.推进乐山四水厂项目。该项目是2017年“挂图作战”结转项目，2018年计划投资2.6亿元，我局将加强推进，确保该项目2018年9月底前建成投运。
2.启动青衣江陶渡永久性取水工程，确保2018年6月底前建成投运。
3.加快推进夹江、沐川、峨边、马边、金口河城市备用水源建设。结合中心城区棚户区改造和自备水源的取缔，改造中心城区供水主管网40公里，提升城市供水保障能力和服务水平。
（四）精准发力开展水利项目扶贫
1.围绕小凉山彝区脱贫攻坚，积极争取专项资金，全力补齐贫困区域水利基础设施短板。继续推进总投资1.47亿元的马边县青龙水库、总投资6.57亿元的马边芦稿溪水库（中型）水库等水利扶贫工程。
2.拟发展高效节水灌面2万亩，计划投资6000万元继续推进青衣江流域乐山灌区续建配套与节水改造。加快推进沐川县王家祠水库、关沱水库前期工作，峨边县五渡堤防，金口河关村坝堤防等项目列入2018年基本建设投资计划，力助脱贫攻坚。
二、部门概况
东方体育水务局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年东方体育水务局收入预算总额为4192.33万元，较上年预算数减少65.35万元。其中：当年财政拨款收入4159.33万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入33万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算4192.33万元，其中：人员支出2115.04万元，日常公用支出127.03万元，对个人和家庭的补助支出45.99万元，项目支出1904.27万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育水务局2018年财政拨款收支总预算4159.33万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担水利事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及物业管理费、办公费、劳务费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或水利事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育水务局2018年一般公共预算当年拨款4159.33万元，较上年预算数减少60.35万元。主要是因为水利项目安排资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出211.11万元，占5.08%；医疗卫生与计划生育支出36.09万元，占0.87%；农林水支出3800.52万元，占91.37%；住房保障支出111.62万元，占2.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2018年预算数为14.29万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为133.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为53.25万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为10.43万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2018年预算数为17.68万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为18.40万元，主要用于：机关内设事业单位及青管局基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为111.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：2018年预算数为354.87万元，主要用于：部门按规定发放的在职公务员基本工资、津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的医疗保险等。
9.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：2018年预算数为1574.38万元，主要用于：部门按规定发放的在职事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资以及按规定比例为职工缴纳的医疗保险等。
10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2018年预算数为100万元，主要用于：对口帮扶、水土保持数据信息化建设、水土保持预防监督和在建项目水土流失监测。
11．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2018年预算数为20万元，主要用于：防汛抗旱应急抢险支出。
12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2018年预算数为1751.27万元，主要用于：水利工程岁修养护、河长制建设、防汛抗旱应急抢险、水利工程建设等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育水务局2018年一般公共预算基本支出2288.06万元，其中：
人员经费2161.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费127.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2018年，东方体育水务局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
东方体育水务局2018年“三公”经费预算数44万元，较上年“三公”经费预算数减少2万元。其中财政拨款安排“三公”经费44万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费22万元，公务用车购置及运行维护费22万元。
1.2018年我部门无因公出国（境）计划。
2.公务接待费较上年预算减少4万元，下降15.38%。主要原因是部门贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。
2018年公务接待费计划用于水利工作学习交流、考察调研、检查指导等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加2万元，增长10%。主要原因是下属事业单位车辆老化，车辆维修支出增加。
部门现有公务用车17辆，其中：轿车6辆，越野车5辆，工程车5辆，其他乘用车1辆。
2018年安排公务用车购置费0万元。
2018年安排公务用车运行维护费22万元，用于车辆燃油费采购、车辆保险、车辆维修等支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，我部门为保障单位运行，安排的包括办公、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为127.03万元，较上年预算增加6.32万元，增长5.24%。
（二）政府采购情况。
2018年，东方体育水务局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，我部门共有车辆17辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，我部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排4192万元，其中编制了项目绩效目标的预算1904万元，主要为城市水利规划、全市地下水调查评估、水管单位应急抢险和水毁修复资金、山洪灾害监测预警系统维护。
九、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是财政专户中安排的项目资金。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政务新媒体矩阵
乐山发布
