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公开时间：2020年9月28日
第一部分部门概况. 3
一、基本职能及主要工作. 3
二、机构设置. 3
第二部分 2019年度部门决算情况说明. 3
一、收入支出决算总体情况说明. 7
二、收入决算情况说明. 8
三、支出决算情况说明. 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明. 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明. 16
十一、其他重要事项的情况说明. 22
第三部分名词解释. 22
第四部分附件. 23
附件1 26
第五部分附表. 33
一、收入支出决算总表. 33
二、收入决算表. 33
三、支出决算表. 33
四、财政拨款收入支出决算总表. 33
五、财政拨款支出决算明细表. 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 33
十三、国有资本经营预算支出决算表. 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
东方体育统计局是东方体育政府主管全市统计和国民经济核算工作的组成部门。其主要职责是：
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件，制定全市统计政策、规范及统计制度、统计标准；组织领导和协调全市统计工作，负责县（市、区）、市级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。
2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算，整理提供国民经济核算资料，指导、监督县（市、区）国民经济核算工作。
3.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况，环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市基本统计资料。
4.组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。
5.建立健全全市统计数据质量审核，监控和评估制度，依法对县（市、区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。
7.会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8.负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，组织制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全市统计数据库系统、统计信息化自动化系统和市级部门统计信息共享之都，指导地方统计信息化建设。
9.承办东方体育交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，东方体育统计局全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实“全域开放年”和全省统计工作会议的要求部署, 围绕中心、服务大局，突出“旅游兴市、产业强市”发展主线，狠抓统计改革创新，强化统计法治建设，提升统计服务水平，竭尽全力为市委、东方体育分忧解难。
一是“高要求”做好经济普查工作。市委、东方体育高度重视和高位推动第四次全国经济普查工作，市领导专题研究普查工作达6次、对普查工作批示达10多条，市领导带队督导普查登记工作，市目标绩效办发出通报达10多期，确保了普查现场登记工作的有力有序开展。市经普办坚持把经济普查工作作为一项中心工作，认真落实县（市、区）党委、政府普查工作的主体责任，市级相关主管部门对本行业本系统普查数据和普查工作负责。充分发挥普查工作牵头职能作用，精心组织推进，统筹抓好现场登记、督促指导、数据质量把控等工作，确保层层抓落实，形成工作合力。紧紧围绕普查数据质量这个中心，严格执行普查方案、工作细则和工作流程，深入每一家单位，认真细致进行了登记，确保了普查登记质量。通过各级的共同努力，圆满完成了普查现场登记、数据审核监控、事后质量检查、省级和国家级质量抽查等工作。
二是“高标准”推进统计改革创新。持续深化统计管理体制改革，牵头草拟了《东方体育县（市、区）地区生产总值统一核算改革方案》，先后通过了市深改会、常务会和常委会。认真落实《四川省统计改革全领域试点实施方案》，结合乐山实际，制定了实施方案，成立了全市统计改革全领域试点推进工作组，扎实统计全领域改革试点工作。旅游及相关产业增加值核算研究、统计数据综合平台建设、基本单位名录库建设、统计基层基础建设4项重点试点改革任务有序推进，努力为四川统计改革全领域试点探索“乐山途径”“乐山方案”“乐山经验”。扎实做好了绿色发展和生态文明评价考核工作数据收集工作。主动与成都信息工程大学统计学院签订校地合作框架协议，充分借助高校优势，帮助开展统计分析研究。
三是“高质量”组织实施常规调查。认真贯彻落实统计方法制度，扎实组织实施了工业、农业、投资、贸易、国民经济核算等各项常规统计调查，全面建成小康、妇儿“两纲”、旅游产业、民营经济、科技等统计监测顺利推进，统计整体业务不断提升，统计报表质量进一步提高。主动与宣传、文广新等部门一道，共同做好了文化产业统计、名录比对工作。
二、机构设置
东方体育统计局下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
纳入东方体育统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.东方体育统计局机关
2.东方体育普查中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计920.82万元。与2018年相比，收、支总计各减少121.53万元，下降11.66%。主要变动原因是贯彻落实中央、省、市东方体育厉行节约“过紧日子”和“进退有度”的要求，按照“能省则省、能简则简”的原则，对各项支出精打细算，严控预算支出，压减一般性运转支出和“三公”经费支出，把有限的资金用在刀刃上，大力提质增效。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计821.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入821.58万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.35万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计804.69万元，其中：基本支出617.38万元，占76.72%；项目支出187.31万元，占23.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计821.58万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少82.01万元，下降9.08%。主要变动原因是贯彻落实中央、省、市东方体育厉行节约“过紧日子”和“进退有度”的要求，按照“能省则省、能简则简”的原则，对各项支出精打细算，严控预算支出，压减一般性运转支出和“三公”经费支出，把有限的资金用在刀刃上，大力提质增效。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出804.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少89.62万元，下降10.02%。主要变动原因是按照“能省则省、能简则简”的原则，对各项支出精打细算，压减支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出804.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出662.63万元，占82.35%；社会保障和就业（类）支出80.34万元，占9.98%；卫生健康（类）14.4万元，占1.79%；住房保障（类）47.32万元，占5.88%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年般公共预算支出决算数为804.69万元，完成预算97.94%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）:支出决算为317万元，完成预算99.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，节约公用经费和人员经费。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为121.81万元，完成预算89.65%，决算数小于预算数的主要原因是压减一般性开支。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）:支出决算为65万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:支出决算为158.32万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，节约经费。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:支出决算为1.16万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为44.35万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.38万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.4万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出617.38万元（因四舍五入以万元为单位，导致人员经费和公用经费总和与基本支出尾差0.01），其中：
人员经费559.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费57.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.26万元，完成预算23.05%，决算数小于预算数的主要原因是市统计局认真贯彻落实中央和地方东方体育加强党政机关“三公”经费管理的各项规定，不断完善内控制度建设，倡导厉行节约，推动节约型机关建设。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占72.59%；公务接待费支出决算1.99万元，占27.41%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.27万元,完成预算65.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.25万元，增长74.5%。主要原因是2019年为经济普查实施关键年，国家、省统计局来乐调研检查的项目多、次数多，并且按照市委东方体育工作安排，市统计局也经常到各区市县开展调研、指导和检查，导致公务用车运行费用较上年增长。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出5.27万元。主要用于统计相关工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.99万元，完成预算24.88%。公务接待费支出决算比2018年增加0.8万元，增长67.23%。主要原因是2019年为经济普查实施关键年，国家、省统计局来乐调研检查的项目多、次数多，其中：
国内公务接待支出1.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，75人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：接待四川省统计局组织的相关调研检查指导12批次，58人，支出1.7万元；兄弟市州统计局来乐交流学习、检查指导等3批次，17人，支出0.29万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年，东方体育统计局机关运行经费支出57.53万元，比2018年增加23.75万元，增长70.3%。主要原因是2019年人员增加，公用经费开支增大。
（二）政府采购支出情况。
2019年，东方体育统计局政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于统计行政执法和第四次全国经济普查工作的办公设备和数据处理设备购置。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，东方体育统计局共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“一般行政事务管理”“专项普查活动”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看， 2019年本部门预算绩效管理工作自评得分90.92分，具体得分情况为组织保障体系3分，过程管控体系73.42分，基础支撑体系6.5分，考核监督体系5分，其他考评事项4分，减分项扣1分。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政事务管理”“专项普查活动”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）一般行政事务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.87万元，执行数为121.81万元，完成预算的89.65%。通过项目实施，保障全局2019年常规统计监测工作的顺利开展，为深化统计全领域改革，加强宏观经济形势分析研判，促进全市经济高质量发展提供决策支持。
（2）专项普查活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了东方体育第四次全国经济普查数据发布、资料开发应用工作以及第七次全国人口普查的前期试点工作。
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 | 一般行政管理事务 |
| 预算单位 | 东方体育统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 135.87 | 执行数: | 121.81 |
| 其中-财政拨款: | 135.87 | 其中-财政拨款: | 121.81 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 做好各项统计调查，为市委、东方体育决策提供依据。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 联网直报一套表平台企业数量（户） | 1800 | 1800 |
| 数量指标 | 编制和报送统计各专业年报数量（个） | 14 | 14 |
| 数量指标 | 编制和报送统计各专业季报数量（个） | 11 | 11 |
| 数量指标 | 编制和报送统计各专业月报数量（个） | 12 | 12 |
| 数量指标 | 发布乐山统计公报次数（次） | 1 | 1 |
| 数量指标 | 编印《领导干部经济工作手册》、专业统计年鉴数量（本） | 250 | 250 |
| 数量指标 | 印刷各类经济月报等（份） | 2600 | 2600 |
| 数量指标 | 编印统计专报和分析数量（期） | 20 | 22 |
| 质量指标 | 主要数据产品达到预期要求，分析研究报告达到预期目标。 | ≥95% | 96% |
| 时效指标 | 数据产品及分析研究按期生产并报告 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 运行高效，讲求绩效。 | 根据以往年度合同价及社会平均水平 | 根据以往年度合同价及社会平均水平 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务作用 | 按照市委东方体育和四川省统计局的工作部署，切实履行统计职能职责，提供真实可信的统计数据，开展统计分析研究，为全省改革发展提供信息决策服务。 | 提供真实可信的统计数据，开展统计分析研究，为全市改革发展提供信息决策服务 |
| 社会效益指标 | 分析研究产品得到应用。 | ＞90%。 | 95% |
| 生态效益指标 | 是否达到预期目标 | 开展绿色发展评价工作 | 达到预期目标 |
| 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥1年 | 2年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 联网直报企业及调查对象认可度。 | 100%。 | 100% |
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度) |
| 项目名称 | 专项普查活动 |
| 预算单位 | 东方体育统计局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 65 | 执行数: | 65 |
| 其中-财政拨款: | 65 | 其中-财政拨款: | 65 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 按国务院、省政府和市委东方体育对第四次全国经济普查工作要求，东方体育圆满完成第四次全国经济普查登记、数据审核验收、事后质量抽查等工作，并启动普查资料开发应用工作。犍为县代表全市通过国务院经普办对东方体育经济普查事后质量检查验收，五通桥区代表东方体育通过省经普办对东方体育经济普查事后质量检查验收。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 基本单位名录库基础数据库 | 30000 | 30000 |
| 数量指标 | 四经普编印《经济普查业务培训》《普查员实用手册》数量（本） | 700 | 700 |
| 数量指标 | 四经普开展普查登记单位（个） | 23000 | 23532 |
| 数量指标 | 普查登记个体经营户（户） | 150000 | 150844 |
| 质量指标 | 四经普普查登记工作是否达到预期要求。 | 四经普登记率达到95% | 100% |
| 时效指标 | 按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务作用 | 充分利用普查数据为市委东方体育重大决策提供决策咨询服务，向社会提供科学、准确的统计数据。 | 向社会提供科学、准确的统计数据 |
| 生态效益指标 | 绿色生态环保 | 提高普查工作信息化水平，使用移动终端采集设备PAD，减少纸质报表使用，降低能耗，促进生态环境保护。 | 减少纸质报表使用，降低能耗，促进生态环境保护。 |
| 可持续影响指标 | 影响年限 | ≥5年 | 5年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 数据产品获得用户和被调查对象认可度 | ＞95% | 95% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东方体育统计局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1），单位未组织项目绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包含参公单位）离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位（包含参公单位）离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包含参公单位）基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
东方体育统计局部门2019年部门整体支出绩效
评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
东方体育统计局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）机构职能。
东方体育统计局是东方体育政府主管全市统计和国民经济核算工作的组成部门。其主要职责是：
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准；建立健全统计信用体系，组织开展统计执法检查，查处统计违法行为；草拟全市统计规范性文件，制定全市统计政策、规范及统计制度、统计标准；组织领导和协调全市统计工作，负责县（市、区）、市级部门统计工作目标考核和全社会统计管理。
2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算，整理提供国民经济核算资料，指导、监督县（市、区）国民经济核算工作。
3.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况，环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供全市基本统计资料。
4.组织实施全市人口、经济、农业普查、重大国情国力专项调查、投入产出调查以及社情民意调查。
5.建立健全全市统计数据质量审核，监控和评估制度，依法对县（市、区）、市级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。
6.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况统计信息，提供统计咨询建议和统计信息服务。
7.会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作。
8.负责全市统计信息化管理，建立和管理全市基本单位名录库，组织制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立全市统计数据库系统、统计信息化自动化系统和市级部门统计信息共享之都，指导地方统计信息化建设。
9.承办东方体育交办的其他事项。
（三）人员概况。
东方体育统计局总编制36个，其中：行政编制22个，工勤编制1个，参公事业编制13个。在职人员总数33人，其中：行政22人，工勤1人，参公事业10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年东方体育统计局财政拨款收入821.58万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年东方体育统计局财政拨款支出804.69万元，其中：基本支出617.38万元，项目支出187.31万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.明确目标任务。2019年东方体育统计局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、省市以及国家、省统计局有关会议精神，努力在把牢政治方向上、加强党的领导上、推动统计发展上“走在前”“作表率”，在制定全年目标任务时，紧紧围绕统计部门职能职责和市委东方体育安排部署，从加强党对统计工作的领导、深化统计管理体制改革、强化统计数据质量、提升统计决策咨询能力、做好第三次农业普查数据处理、第四次经济普查的开展和脱贫攻坚等方面进一步细化了各项工作任务。
2.严控预算编制。在编制全年经费预算时紧扣制定的目标任务，通过对历年预算编制情况、上年预算执行情况，并结合当前物价水平，严格按照财政部门的规定合理编制年度预算。
3.规范绩效目标管理。按照“指向明确、具体细化、合理可行和财力约束”的原则，根据国民经济和社会发展计划、统计职能及统计事业发展规划等要求，从数量、质量、成本和时效等方面细化了绩效指标，能够量化的尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。同时注重绩效目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。
4.及时下达经费预算。2019年市统计局在收到市财政局批复预算后，于15个工作日内批复了下属普查中心全年经费预算，并要求普查中心严格按照核定的经费预算，做好全年预算执行工作。
5.认真开展中期评估。2019年市统计局认真开展预算执行中期评估工作，结合年初部门预算执行情况以及年中部门新增工作任务，及时提交自评报告，对年初预算安排的部分项目经费申请进行结构性调整，较好地保障了专项支出的变化需求，加快了预算的执行进度。
（二）结果应用情况。
1.强化绩效动态监控。为加强预算绩效动态监控，强化结果运用管理，市统计局将预算执行进度、项目绩效评价进行分析，向党组提出工作安排建议，强化绩效动态监控。
2.夯实资产管理基础。一是完善基础工作。设置专人负责实物资产入库和出库管理工作，每项实物资产建立了实物资产卡片，为建立全局国有资产动态监管系统提供了信息支撑。二是严格报销审核。资产购置时，经办人需提供资产验收入库手续，做到要件完整手续齐备。资产领用和调拨时，资产领用人凭借 “领用单”和“调拨单”办理出库及下账手续。三是完善流程控制。严格按照规定的资产处置流程，根据机关事务管理局的批复文件在“行政事业单位资产管理信息系统”中及时办理资产的报废、核销和调拨等资产处置手续。
3.夯实内部控制制度体系建设。2019年东方体育统计局修订完善了《东方体育统计局财务管理办法》，重大资金项目按照《东方体育统计局“三重一大”集体决策制度》坚持党组集体研究，经费支出实行“一支笔”审批，严格执行银行转账和公务卡结算制度，按规定实行政府采购，严格按照会计制度进行财务核算，依法接受财政、纪检、审计等相关部门的监督检查。
4.推进财政信息公开。按照财政部门的统一要求，市统计局通过东方体育电子政务外网和东方体育统计局外网公开了东方体育统计局2019年部门预算编制说明和东方体育统计局2018年部门决算编制说明。
5.做好绩效管理的协同配合工作。市统计局在做好本部门绩效管理工作的同时，还积极做好市纪委委托开展的全市党风廉政建设、政风行风社会评价调查工作，形成了2019年全市党风廉政建设、政风行风社会评价等多个报告，及时上报市纪委等相关部门，受到好评，有力地推动和促进了市级各部门的绩效管理工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过自评，2019年东方体育统计局部门整体支出绩效评价自评得分87.36分。具体得分情况为部门预算管理67.36分，其中预算编制26.85分，预算执行20.66分，完成结果18.85分；绩效结果应用20分，其中自评质量4分，信息公开8分，整改反馈8分。
（二）存在问题。
一是绩效评价指标体系有待进一步完善和统一。由于绩效评价工作近年才开始开展，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方法，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。二是部分会计核算内容难以进行绩效评价。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作在具体指标和标准设计上存在难度。三是评价专业人才相当缺乏，在一定程度上制约了绩效管理工作的开展。四是绩效评价结果运用力度不足。对绩效评价过程中发现的问题没有落实整改措施。
（三）改进建议。
今后，东方体育统计局将以预算编制科学化、预算执行规范化、预算考核绩效化为着力点，进一步规范和加强预算管理,强化绩效评价结果应用,提高财政资金使用效益。一是加强绩效管理宣传培训，提高绩效管理理念，增强绩效管理意识。二是健全工作机制，探索建立预算绩效事前评估机制、事中控制机制、事后评价机制，进一步完善本部门绩效管理体制。三是加强评价工作，强化对各科室和二级预算单位绩效管理工作考评；四是加强内部控制与绩效评价的有机结合，将绩效评价作为内部审计和内部控制的重点内容，全面监督、科学评价单位绩效管理情况。
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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