按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要工作职责是：贯彻执行国家的林业方针政策、法律法规，拟定并实施全市林业发展中长期规划和年度计划；组织开展天然林资源保护、退耕还林、自然保护区建设等工程项目的规划实施；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；指导、监督森林采伐迹地更新。负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发。负责制定全市森林防火工作规划并组织实施；组织指导全市森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设。
二、部门概况
市林业局下属二级预算单位10个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。
三、收支预算总体情况
2016年东方体育林业局收入预算总额为2519.45171万元，其中：当年一般公共预算收入2369.82371万元，事业单位经营收入20.128万元，其他收入41万元，上级补助收入88.5万元。相应安排支出预算2519.45171万元，其中：人员支出971.16万元，日常公用支出114.3576万元，对个人和家庭的补助支出434.9341万元，专项支出999万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育林业局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，林业局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：农林水事务支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数157万元，其中：因公出国（境）经费2万元，公务接待费78万元，公务用车购置及运行维护费77万元。
（一）因公出国（境）经费较2015年预算持平。
2016年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）1人次。主要用于松材线虫防火病虫防治、自然保护区及森林康养、产业发展合作交流等林业项目考察。
（二）公务接待费较2015年预算下降13.33%。
2016年公务接待费计划主要用于国家、省对乐山林业项目检查验收等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。
单位现有公务用车14辆，其中：轿车4辆，越野车1辆，警车9辆。
2016年安排公务用车运行维护费77万元，用于维修费、燃油费和路桥费。
六、机关运行经费安排情况
东方体育林业局2016年履行林业规划和发展机关公用经费，合计67万元。
收支预算总表单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 2369.82371 | 一、基本支出 | 1520.45171 |
| 二、政府性基金收入 | 0 | 二、项目支出 | 999 |
| 三、国有资本经营收入 | 0 |
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| 四、社会保险基金收入 | 0 |
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| 五、事业收入 | 0 |
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| 六、事业单位经营收入 | 20.128 |
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| 七、其他收入 | 41 |
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| 八、上级补助收入 | 88.5 |
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| 收入合计 | 2519.45171 | 支出合计 | 2519.45171 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 转移性支出 |
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| 上年结转 | 0 |
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| 收入总计 | 2519.45171 | 支出总计 | 2519.45171 |
支出预算表
| 项 目 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的资金 | 其他资金 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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| 合计 |
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| 节能环保支出 | 172.5 | 172.5 |
| 84 |
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| 88.5 |
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| 天然林保护 | 128.5 | 128.5 |
| 40 |
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| 88.5 |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 128.5 | 128.5 |
| 40 |
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| 88.5 |
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| 退耕还林 | 44 | 44 |
| 44 |
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| 211 | 06 | 99 | 其他天然林保护支出 | 44 | 44 |
| 44 |
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| 农林水支出 | 1926.518081 | 1840.390081 | 1054.89 | 785.5 |
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| 61.128 | 20.128 | 41 |
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| 25 |
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| 林业 | 1926.518081 | 1840.390081 | 1054.89 | 785.5 |
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| 61.128 | 20.128 | 41 |
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| 25 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行 | 508.071952 | 508.071952 | 508.071952 |
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| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 572.946129 | 552.818129 | 546.818129 | 6 |
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| 20.128 | 20.128 |
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| 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 600 | 600 |
| 600 |
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| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 36.5 | 36.5 |
| 36.5 |
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| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 114 | 114 |
| 114 |
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| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 25 | 25 |
| 25 |
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| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 45 | 4 |
| 4 |
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| 41 |
| 41 |
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| 社会保障和就业支出 | 288.01888 | 288.01888 | 288.01888 |
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| 行政事业单位离退休 | 288.01888 | 288.01888 | 288.01888 |
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| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 222.44968 | 222.44968 | 222.44968 |
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| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休 | 65.5692 | 65.5692 | 65.5692 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 46.838133 | 46.838133 | 46.838133 |
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| 医疗保障 | 46.838133 | 46.838133 | 46.838133 |
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| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 30.723723 | 30.723723 | 30.723723 |
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| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 16.11441 | 16.11441 | 16.11441 |
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| 住房保障支出 | 110.576616 | 110.576616 | 110.576616 |
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| 住房改革支出 | 110.576616 | 110.576616 | 110.576616 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 110.576616 | 110.576616 | 110.576616 |
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基本支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 其中：一般公共预算 | |
| 类 | 款 |
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| 合计 | 1520.451711 | 1500.32371 |
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| 工资福利支出 | 971.159997 | 951.031997 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 426.6408 | 426.6408 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 222.6456 | 222.6456 |
| 301 | 03 | 奖金 | 17.3013 | 17.3013 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 51.798997 | 51.798997 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 23.6544 | 23.6544 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 229.1189 | 208.9909 |
|
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| 商品和服务支出 | 114.35758 | 114.35758 |
| 302 | 01 | 办公费 | 7 | 7 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.3 | 1.3 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.4 | 1.4 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 5 | 5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5 | 5 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.2 | 1.2 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2.5 | 2.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.183032 | 13.183032 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.774548 | 19.774548 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 58 | 58 |
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| 对个人和家庭的补助 | 434.934133 | 434.934133 |
| 303 | 02 | 退休费 | 288.01888 | 288.01888 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.4896 | 0.4896 |
| 303 | 07 | 医疗补助 | 7.289037 | 7.289037 |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 110.576616 | 110.576616 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 28.56 | 28.56 |
项目支出预算表
单位：万元
| 项 目 | 金 额 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 单位名称（项目） | |||
| 类 | 款 | 项 | |||
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| 林业局 |
| 999 |
|
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| 林业局机关 |
| 745.5 |
| 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 森林植被恢复费 | 600 |
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 松材线虫防火病虫防治出国经费 | 2 |
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 松材线虫防火病虫害防治检查接待费1 | 9 |
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 松材线虫防火病虫害防治检查接待费2 | 14 |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 天然林保护工程（二期）市级配套资金1 | 2 |
| 213 | 02 | 07 | 森林资源管理 | 天然林保护工程（二期）市级配套资金2 | 34.5 |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 天然林保护检查验收公务用车过路费等 | 20 |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 天然林保护检查验收接待费 | 20 |
| 211 | 06 | 99 | 其他退耕还林支出 | 退耕还林检查验收公务用车汽油费等 | 24 |
| 211 | 06 | 99 | 其他退耕还林支出 | 退耕还林检查验收接待费 | 20 |
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| 林业公安分局 |
| 114 |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 林业公安保障项目公务用车运行费用 | 25 |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 林业公安项目保障接待费 | 12 |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 林业公安项目保障经费 | 72 |
| 213 | 02 | 13 | 林业执法与监督 | 林业公安项目保障汽车运行过路过桥费 | 5 |
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| 林科院 |
| 51 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 白蜡虫寄生蜂生态控制技术试验示范 | 4 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 杜仲高效利用与栽培技术研究 | 12 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 峨眉山森林生态系统定位观测研究站运行补助 | 6 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 林地调查工作经费 | 4 |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 林地调查公务接待费 | 3 |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 林地调查公务用车运行过路费等 | 0.5 |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 林地调查公务用车运行汽油费维护费等 | 2.5 |
| 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 西南地区油用牡丹定向培育技术研究与推广 | 19 |
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| 平心林场 |
| 39.1 |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 天然林保护工程财政补助 | 39.1 |
|
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| 林苗场 |
| 49.4 |
| 211 | 05 | 99 | 其他天然林保护支出 | 天然林保护工程财政补助 | 49.4 |
“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 157 |
| 1、因公出国（境）费用 | 2 |
| 2、公务接待费 | 78 |
| 3、公务用车购置和运行费 | 77 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 77 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |
政务新媒体矩阵
乐山发布
