预算/决算- 中共东方体育委东方体育人民政府

东方体育林业局2015年部门决算情况的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。一、基本职能及主要工作主要工作职责是：贯彻执行国家的林业方针政策、法律法规，拟定并实施全市林业发展中长期规划和年度计划；组织开展天然林资源保护、退耕还林、自然保护区建设等工程项目的规划实施；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；指导、监督森林采伐迹地更新。负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发。负责制定全市森林防火工作规划并组织实施；组织指导全市森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设。二、部门概况东方体育林业局下属二级预算单位10个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。三、收支决算总体情况2015年东方体育林业局收入决算总额为3735.02万元，其中：当年财政拨款收入3038.53万元，事业收入61.03万元，上年结转收入126.70万元，其他收入508.76万元。收入决算总额较2014年3434.69万元增加300.33万元，主要原因部分项目调整增加。2015年东方体育林业局支出决算总额为2568.04万元，其中：科技技术支出12.43万元，社会保障和就业支出316.27万元，医疗卫生支出31.04万元，节能环保支出168.78万元，城乡社区支出0.98万元，农林水支出1921.94万元，住房保障支出116.60万元。年末结转和结余1166.98万元。支出决算总额较2014年2843.19万元减少275.15万元，主要原因基本支出和部分项目调整。四、财政拨款支出决算情况东方体育林业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市林业事业发展相关工作。基本支出，是用于保障市林业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障市林业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）（一）科技技术支出12.43万元。主要用于：油用牡丹引种试验研究。（二）社会保障和就业支出316.27万元。主要用于：行政、事业单位离退休人员支出。（四）医疗卫生支出31.04万元。主要用于：行政、事业单位医疗保障支出。（四）节能环保支出168.78万元，主要用于：天然林保护工程财政专项国有林管护（五）城乡社区支出0.98万元，主要用于：新增建设用地土地有偿使用费（土地整理支出）。（六）农林水支出1921.94万元，主要用于：机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：天然林保护二期工程配套、森林防火、野生动植物保护、完善退耕还林工作经费、森林公安项目保障经费、林产品安全检测站、育林基金支出和其他森林植被恢复费安排的支出。（五）住房保障支出116.60万元。主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）因公出国（境）经费。2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数2万元下降100%。主要原因是2015年未按排林业项目出国考察活动。（二）公务接待费。2015年公务接待费10.51万元,较2014年决算数10.2万元增长3.03%，主要原因是天然林保护工程、退耕还林等工程、有害生物防治等检查验收任务较上年有所增加。2015年公务接待费主要用于接待天然林保护工程、退耕还林、森林有害生物防治的检查验收开展业务活动、执行公务开支等。其中：国内公务接待245批次，1320人，共计支出10.51万元，具体开支内容包括：国家、省林业部门对乐山林业天然林保护工程、退耕还林工程、森林防火、病虫害防治的检查验收接待费。2015年公务用车购置及运行维护费64.46万元,较2014年决算数71.69万元下降10.08%，主要原因是加强公车管理工作。截至2015年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车14辆、越野车1辆、货车1辆。2015年车辆运行维护费支出64.46万元，用于天然林保护工程、退耕还林、森林有害生物防治、林业行政案件的查处和林业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）。东方体育林业局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计680.59万元。（财决CS05表）（二）政府采购情况。东方体育林业局2015年度公务用车运行费中的修理费、车辆保险、油料，均通过政府采购购买服务支出。（三）国有资产占有使用情况。截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，单位无价值200万元以上大型设备。