四川省东方体育林业局2018年部门决算编制说明
公开时间：2019年9月20日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
贯彻执行国家的林业方针政策、法律法规，拟定并实施全市林业发展中长期规划和年度计划；组织开展天然林资源保护、退耕还林、自然保护区建设等工程项目的规划实施；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；指导、监督森林采伐迹地更新。负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发。负责制定全市森林防火工作规划并组织实施；组织指导全市森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，市林业局在省林业厅的关心指导下，在市委东方体育的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，深入贯彻落实省委十一届三次全会、市委七届五次全会精神，紧紧围绕乡村振兴战略和林业供给侧结构性改革，全面推进生态林业、民生林业、法制林业、服务林业建设，积极谋划乐山林业高质量发展，各项工作取得较好成绩。一年来，完成营造林55.29万亩,新增森林面积11.5万亩，达到1106.69万亩，新增森林蓄积106.97万立方米，达到5970.64万立方米，实现森林面积、蓄积“双增长”，森林覆盖率提高到57.80%。完成管护国有林309.39万亩，实施集体公益林生态效益补偿175.71万亩，完成天保工程公益林建设封山育林2万亩。实施退耕还林成果巩固108.75万亩（其中，民生工程涉林项目巩固退耕还林成果92.22万亩），完成新一轮退耕还林造林7.16万亩（其中：2017年度任务完成4.66万亩、2018年任务完成2.5万亩）。实现林业总产值257.60亿，农民人均林业收入2000元，“三县一区”农民人均林业收入2200元。全市8个国有林场主体改革任务基本完成，并顺利通过了省国有林场领导小组验收，7个被评定为优秀，1个被评定为合格，获省奖励342万元。森林火灾损失率控制在0.1‰以内，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，涉林案件综合查处率95.07%。二、机构设置
市林业局下属二级单位10个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。
纳入市林业局2018年度部门决算编制范围独立核算的二级预算单位包括：
1.四川省东方体育林业局（本级）
2.四川省东方体育森林公安局(本级）
3.四川省东方体育林业科学研究院（东方体育林业科技推广站）（本级）
4.四川省东方体育平兴林场（本级）
5.四川省东方体育林苗场（本级）
……
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4,572.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加334.28万元，增长7.88%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计3727.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3590.06万元，占96.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入12万元，占0.32%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入125.06万元，占3.36%。 
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3204.88万元，其中：基本支出2040.51万元，占63.67%；项目支出1164.37万元，占36.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4025.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加489.82万元，增长13.85%。主要变动原因是住房保障支出、农林水支出增加。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3093.22万元，占本年支出合计的96.52%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少96.31万元，下降3.02%。主要变动原因是基本支出减少46.04万元，项目支出减少50.27万元。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3093.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1万元，占0.03%；科学技术（类）支出0.81万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出318.30万元，占10.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.72万元，占1.45%；节能环保（类）支出88.82万元，占2.87%；农林水（类）支出2505.73万元，占81.01%；住房保障（类）支出133.84万元，占4.33%。 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为3093.22万元，完成预算99.32%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
2.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为48.26万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为146.02万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为118.10万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）:支出决算为0.76万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.35万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.37万元，完成预算100%。
10.节能环保（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为70.32万元，完成预算100%。
11.节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）:支出决算为13.5万元，完成预算100%。
12.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
13.节能环保（类）退耕还林（款）其他退耕还林（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
14.农林水（类）林业（款）行政运行（项）:支出决算为964.86万元，完成预算100%。
15.农林水（类）林业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为42.99万元，完成预算87.73%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，严格控制“三公“经费支出。
16.农林水（类）林业（款）森林培育（项）:支出决算为121.13万元，完成预算100%。
17.农林水（类）林业（款）林业技术推广（项）:支出决算为28.64万元，完成预算100%。
18.农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）:支出决算为149.45万元，完成预算100%。
19.农林水（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
20.农林水（类）林业（款）林业执法与监督（项）:支出决算为382.61万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
21.农林水（类）林业（款）林业质量安全（项）:支出决算为49.07万元，完成预算100%。
22.农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。
23.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为218.01万元，完成预算99.84%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为133.84万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1991.53万元，其中：
人员经费1828.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费162.96万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为61.84万元，完成预算74.51%，决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约规定，严格控制费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.64万元，占83.51%；公务接待费支出决算10.20万元，占16.49%。具体情况如下： 
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少2万元，下降100%。主要原因是2018年全年未安排因公出国（境）事宜。
2.公务用车购置及运行维护费支出51.64万元,完成预算80.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少38.96万元，下降43.00%。主要原因是2018年全年未安排公务用车购置事宜。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车8辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出51.64万元。主要用于天然林保护工程、退耕还林工程、四川乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范项目、森林防火、林业有害生物防治、项目检查验收、林业执法执勤、林产品检测、林地调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.20万元，完成预算54.26%。公务接待费支出决算比2017年减少0.43万元，下降4.05%。主要原因是严格执行厉行节约，反对铺张浪费，严格控制支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待149批次，1103人次（不包括陪同人员），共计支出10.20万元，具体内容包括：森林质量精准提升示范项目申报、森林防火、林业有害生物防治、林业环保督查、林业资金稽查、林地资源调查、林产品检测、天保工程专项核查、退耕还林检查验收等方面接待支出；国家林业和草原局、省林业厅相关处室来乐调研、指导、检查、验收以及兄弟市（州）来乐考察学习、开展办案等业务交流的接待支出。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对申报项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，部门整体支出使用规范、程序透明，基本达到预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价项目的情况来看，项目资金支出方向符合项目要求,资金支付进度达到80%以上,基本达到设定的绩效目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
市林业局在2018年度部门决算中反映“其他天然林保护支出-办公设备购置”“其他退耕还林支出”“森林公安划拨土地成本费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.其他天然林保护支出-办公设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.45万元，完成预算的98.57%。通过项目实施，满足了机关办公需要,完成了预期绩效目标，确保了部门正常运转和目标任务的圆满完成。
2.其他退耕还林支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步加强了对各县市区退耕还林工程的检查和指导,加强了工程计划管理、建设管理、资金管理和政策兑现，完善了管理机制，持续改善生态环境。
3.森林公安划拨土地成本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数285.6万元，执行数为285.60万元，完成预算的100%。通过项目实施，市森林公安局取得了修建业务技术用房和乌尤坝派出所办公用房划拨土地,推进了政法基础设施建设。
4.防火病虫防治检查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对森林防火基建项目的建设检查、指导，加强了市外来林业有害生物的预防和除治工作，强化了全市林业有害生物监测预警和防治工作。
5.林业调查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成相关事项的林地调查、进行扶贫林业的技术指导、培训；促进林农掌握新知识、新方法，增加林业产业扶贫成效。 
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东方体育林业局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对其他天然林保护支出-办公设备购置项目、其他退耕还林支出项目开展了绩效评价，《其他天然林保护支出-办公设备购置项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，市林业局机关运行经费支出162.96万元，比2017年增加17.48万元，增长12.01%（或与2017年决算数持平）。主要原因是商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，市林业局政府采购支出总额1264.70万元，其中：政府采购货物支出13.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1251.49万元。主要用于四川乐山岷江大渡河森林质量精准提升示范项目可行性研究报告和实施方案编制的采购。授予中小企业合同金额45.70万元，占政府采购支出总额的3.61%，其中：授予小微企业合同金额45.70万元，占政府采购支出总额的3.61%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，市林业局共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于执行公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指反映从事林业技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指反映其他林业科学技术方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映其它用于行政事业单位的离退休方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映其它用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。。
18.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:指反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
19.节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）:指反映其他用于天然林保护方面的支出。
20.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）:指反映其他用于退耕还林方面的支出。
21.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:指反映用于林业事业单位的基本支出。
23.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）:指反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
24.农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）:指反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。
25.农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）:指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面支出。
26.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:指反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
27.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）:指反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）:指反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理、查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
28.农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）:指反映林业标准制定、规程规范编制与实施、森林认证、林产品质量检查监督等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:指反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
31.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社保保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件附件1
东方体育林业局2018年部门整体支出绩效评价报告
（包括机关和下属单位）
市财政局：
根据《东方体育财政局东方体育开展2018年财政绩效评价工作的通知》文件精神，市林业局对2018年部门整体支出绩效进行了全面自评。现报告如下：
一、市林业局概况
（一）机构组成
东方体育林业局为行政机关，是东方体育的重要组成部门，下属10个单位，分别为市防火站、市病虫站、市种苗站、市退耕中心、市天保中心、市森林公安局、市林科院、市平兴林场、市林苗场、市中心苗圃。
（二）机构职能
主要工作职责：贯彻执行国家的林业方针政策、法律法规，拟定并实施全市林业发展中长期规划和年度计划；组织开展天然林资源保护、退耕还林、自然保护区建设等工程项目的规划实施；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；指导、监督森林采伐迹地更新。负责森林资源保护管理的基础设施建设；组织森林资源的调查、动态监测和统计；指导监督森林资源的管理使用；按规定权限编制下达采伐限额，监督限额采伐制度的执行和林木、竹林的凭证采伐、运输和经营加工；负责林地、林权管理和征用、占用林地的审核报批，监督林地的开发利用；负责陆生野生动植物资源的保护管理和合理开发。负责制定全市森林防火工作规划并组织实施；组织指导全市森林病虫鼠害防治、检疫工作；负责林业行政案件的查处和林业执法体系建设。
（三）人员概况
2018年底，市林业局及下属单位共计编制165名，其中：行政编制61个，工勤编制6个，事业编制98个。年未，在职人员总数共计125人，其中：行政56人，工勤3人，事业66人。
二、财政资金收支情况
（一）2018年财政资金收入情况
2018年收入合计3727.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入3590.06万元，事业收入12万元，其它收入125.06万元。
（二）2018年财政资金支出情况
2018年支出合计3204.89万元，其中一般公共服务支出1万元，科学技术支出0.81万元，社会保障和就业支出318.30万元，医疗卫生与计划生育支出44.73万元，节能环保支出88.82万元，农林水支出2617.39万元，住房保障支出133.84万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年，市林业局严格根据部门履职需要，按照“保民主、保运转”的预算编制要求，按照“零基预算”的编制方法，大幅压缩项目支出预算，控制部门项目预算支出规模，确保了部门预算编制的科学性、合理性。
绩效目标申报方面，根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对申报项目开展了预算事前绩效评估，编制了部门整体支出绩效目标，同时，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，持续开展预算绩效监控，确保了所有编制的预算都申报有绩效目标，达到了预算编制全面性的要求。
（二）部门预算执行。
经自查，市林业局2018年财政拨款支出合计3093.22万元，其中：基本支出1991.53万元，项目支出1101.69万元。
1、基本支出预算执行情况
2018年，市林业局一般公共预算财政拨款基本支出1991.53万元，其中：人员经费支出1828.54万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费162.99支出万元，主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2、项目支出预算执行情况
2018年，市林业局一般公共预算财政拨款项目支出1101.69万元，其中：一般公共服务支出1万元，科学技术支出0.81万元，社会保障和就业支出5.16万元，节能环保支出88.82万元（天然林保护支出83.82万元，退耕还林支出5万元），农林水支出1005.90万元。项目资金主要用于林业一般行政管理事务、林业事业机构、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业执法与监督、林业质量安全、林业防灾减灾等其他林业方面的支出，资金支出方向严格按财政林业的有关资金管理办法规定的用途使用，保障了项目的绩效目标的完成。
3.“三公”经费预算执行情况
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为61.84万元，完成预算74.51%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51.64万元，占83.51%；公务接待费支出10.20万元，占16.49%。决算数小于预算数的主要原因是执行厉行节约规定，严格控制费用支出。
（三）综合管理情况。
1.非税收入
2018年市级森林植被恢复费年初收入计划为500万元，由于峨边马边磷矿开采、峨汉高速、成昆铁路、四川连乐铁路、东方体育城市生活垃圾环保发电项目等国家重点工程加速发展导致临时征占用林地增加。2018年1-12月，东方体育实际征收市级森林植被恢复费1,191.4536万元，较年初计划500万元超收691.4536万元。
2.内控制度
自《行政事业单位内部控制规范(试行)》实施以来，我局高度重视，切实加强对内部控制制度建设的组织领导。在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下，对内部管理制度进行全面清理，形成了《东方体育林业局机关制度汇编》，内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、接待、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。通过强化内部控制制度建设，切实做到有章可行，有据可依。
3.资产管理
严格将单位国有资产纳入资产信息系统进行管理，及时、准确、全面开展资产清查工作，确保了国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。
4.信息公开
根据财政要求，每年在规定的时间内，我局在东方体育和市林业局门户网站，对2018年度预决算进行依法公开，并接受社会的监督。
5.绩效评价
按财政绩效目标管理的要求，我局制定了年度项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标，并按要求开展了自评。
（四）结果应用情况。
根据2018年度绩效评价情况，市林业局要求各下属单位科学、客观、合理、全面的制定财政资金绩效目标，按期开展绩效自评，严格按照资金使用方向，严禁超范围使用资金，加强资金支付的管控，加快项目资金支付进度，确保资金使用的效果全面达到绩效目标要求。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
按照市级部门预算编制要求，我局保质保量的完成了预决算编制，严格预决算执行，按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、及时足额将非税收入缴入财政，不断加强资产管理和内部控制建设，按规定进行信息公开，按要求进行绩效评价，资金管理使用规范，履行法定职责，全面完成了市委、东方体育决策部署和重大工作任务。
（二）存在问题
林业项目有着周期长，成果转化慢的特点，项目资金使用存在跨年实施的特殊情况，部分项目预算执行支付进度较慢。
（三）改进建议
在制定部门绩效相关政策时，建议结合相关行业特点，进一步加快项目及资金支付进度，提高项目绩效。
附件2
2018年其他天然林保护支出-办公设备购置项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2018年，市林业局机关由于部分办公设备购置年限较久，办公设备已无法正常使用，为满足办公自动化、规范化、信息化要求，保障机关办公正常运转，根据办公室提出的购置需求，编制其他天然林保护支出-办公设备购置项目预算3.5万元，主要为更新购置办公笔记本电脑4台，办公台式电脑2台，办公打印机1台。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年其他天然林保护支出-办公设备购置预算3.5万元，实际采购3.45万元。全面完成了申报的项目绩效目标，项目绩效自评得分98分。
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年，市林业局其他天然林保护支出-办公设备购置主要原因是由于机关部分办公设备购置年限较久，部分办公设备已无法正常使用，为保障机关办公正常运转，满足办公自动化、规范化、信息化要求，并经市财政批准后，按规定程序进行购置。年初，我局编制了《部门预算项目支出绩效目标申报表》，设定了其他天然林保护支出-办公设备购置项目的数量、质量、时效、成本、满意度等绩效指标。
2、项目管理
2018年其他天然林保护支出-办公设备购置项目实际采购3.45万元，为下达项目预算的98.57%，全面的完成了申报的项目绩效目标。项目实施过程中，我局在资产购置前取得了市财政的审批，采购程序严格执行政府采购的有关规定，资金支出方向符合要求。
3、项目绩效
2018年5月，我局根据政府采购的有关规定，通过东方体育政府采购网商场直购，从乐山新蓝电脑有限责任公司完成了办公设备更新购置。
数量指标全面完成。完成4台笔记本电脑，2台台式机、1台打印机的采购。
质量指标全面达标。采购按规定程序签订采购合同、经验收，设备符合办公自动化、规范化、信息化要求。
时效指标按时完成。按报备计划时间完成了采购，并经验收后按合同支付。
成本指标在限额标准内。根据全力保障，厉行节约的原则，严格按政府采购限额标准采购。
满意度指标完全满意。经业务科室试用，对购置的办公设备满意。
三、存在主要问题
目前，我局还有较多的办公设备购置年限较长、老化严重，急需更新购置。同时，由于电子办公设备更新较快，市级财政财力趋紧，现只能对急需科室的办公设备进行更新购置，还不能进行全面更新。
四、相关措施建议
建议市级财政适当增加办公设备购置预算，进一步满足我局办公要求。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
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