东方体育东方体育发展和改革委员会 2014年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
1、市发展和改革委员会主要职责
贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，综合协调经济社会发展中的重大问题；负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施；指导推进和综合协调全市体制改革；贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，推进经济结构战略性调整，促进城乡区域协调发展；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责组织编制全市国民经济调控体系装备动员规划、计划；承担东方体育公布的有关行政审批事项。
2、市价格监督检查局主要职责
市价格监督检查局是市发展和改革委员会负责价格监督检查的行政机构。主要职责是负责制定价格执法制度，组织实施价格行政执法，负责商品和服务价格、收费的监督检查工作；负责调查和处理价格投诉和举报，对价格违法行为、违法收费行为进行立案检查处理，对不正当价格行为提出处理意见；制止价格垄断、价格欺诈、价格暴利和低价倾销等不正当竞争；负责不服价格行政处罚的行政复议工作；开展价格服务、组织指导价格、收费的社会监督，指导各地开展价格检查工作。
3、价格认证中心主要职责
价格认证中心是市发展和改革委员会下属事业单位。主要职责是负责办理全市司法机关、行政执法机关的涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和价格裁定，办理价格事务工作。
（二）2014年重点工作任务
2014年，东方体育发展和改革委员会认真落实省委十届四次、五次全会和市委六届六次全会精神，紧紧围绕“项目落地年”工作主题，以“稳中求进、科学发展”为基调，以党的群众路线教育实践活动为载体，坚持投资拉动稳增长、转型升级调结构、攻坚破难促改革、强化服务惠民生，有力推动全市经济社会平稳较快增长，各项工作任务顺利推进。
1、抓规划、重研判、谋发展。组织完成《乐山智慧城市建设总体规划》和《东方体育养老健康服务业发展规划（2015-2020）》等规划编制工作，牵头撰写《东方体育未来经济两位数增长的分析报告》、《城际高铁经济下乐山城市与经济发展战略思考及对策》等4个课题。全面启动“十三五”规划编制工作，形成了《工作方案》，确定了1个总体规划、16个前期重点研究课题和10个重点专项规划。加大经济运行分析、监测，每季度向市委东方体育提交经济运行、投资运行等分析材料，供东方体育参谋决策。通过实施一系列稳增长综合措施，全年全市GDP增长7%。
2、争资金、推项目、强投资。积极争取上级资金，2014年争取下达中央预算内资金项目310个，中央预算内资金5.6亿元。加快推进项目建设，促进投资保持平稳较快增长，全年我委共备案、核准、审批各类投资项目146个，总投资365.54亿元。206个重大项目完成投资394.4亿元，完成全年目标任务的103.2%，其中省政府单独考核的20个重大项目完成投资92.5亿元，完成全年目标任务的104.4%。着力做好芦山地震灾后恢复重建总体规划项目调整，36个重建规划项目估算总投资5.9亿元，累计完成投资5.1亿元，占估算总投资的88%。2014年，全市全社会固定资产投资864亿元、增长9.8%。
3、盯重点、推改革、添活力。牵头推进经济体制改革，发挥总牵头作用，积极做好综合协调，代东方体育起草了《2014年深化经济体制改革工作方案》和《2014年政府工作重点改革事项安排》，明确了深化企业改革、公共资源管理体制改革等6大类重点工作，提出了国有企业改革、农村产权制度改革等111项具体改革重点。修订完善了我委《行政审批和服务事项办事指南》，使行政审批更加透明、便捷。全年窗口共受理、办结各类行政审批及服务事项249件，按时办结率、评议率满意率均为100%。积极推进了医药卫生体制改革。
4、抓统筹、重监管、惠民生。扎实做好扶贫工作，抓好民生工程建设，加快社会事业发展，升级改造农村电网，积极推进乡镇邮政所建设和农村饮水安全、沼气建设；争取到2个省以工代赈示范村，争取到位以工代赈项目投资2450万元；牵头做好援藏工作，邀请理塘县来乐参加四川旅博会，加快项目援建速度，共新（续）建项目10个，完成投资11628万元。加强成本监审，全市核定成本总额26573.16万元，核减率15.75%；加强市场价格检查，全市共查处价格违法案件20余件，实施经济制裁60多万元；市本级受理价格咨询300多件，价格举报50余件，切实维护群众价格权益。全市物价保持基本稳定，全年CPI同比上涨1.8%。
二、部门概况
东方体育发展和改革委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2014年，东方体育发展和改革委员会收入决算总额为2475.16万元，其中：当年财政拨款收入2165.86万元，其他收入95.63万元，上年结转收入213.67万元。收入决算总额较2013年减少2109.98万元，主要原因是政府性基金和上年结转收入减少，其中政府性基金减少1715.23万元。
2014年，东方体育发展和改革委员会支出决算总额为2475.16万元，其中：一般公共服务支出1531.11万元，社会保障和就业297.78万元，医疗卫生34.59万元，农林水支出7.28万元，住房保障支出82.56万元，其他支出123.42元，年末结转和结余398.42万元。支出决算总额较2013年减少2109.98万元，主要原因是交通运输和其他支出减少，其中交通运输支出-其他民用航空运输支出减少500万元，其他支出-其他政府性基金支出减少1682.95万元。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育发展和改革委员会2014年财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担促进经济稳定增长、加快产业发展、深化改革开放事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障发改委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障发改委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务1531.11万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：乐汉高速、岷江航电犍为枢纽、乐山军民合用机场等市级重点项目前期工作经费和“十三五”规划前期调研等重大战略发展规划编制工作经费等。
（二）社会保障和就业297.78万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生34.59万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）农林水支出7.28万元，主要用于以工代赈工作经费支出。
（五）住房保障支出82.56万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）其他支出123.42万元，主要用于低收入人群天然气补贴和燃气公司天然气价格调剂金征收的代征手续费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2014年我委无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
2014年公务接待费25.9万元,较2013年决算下降78.37%，主要原因是贯彻落实“中央八项”规定东方体育厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，严格执行公务接待申报制度，严格落实各项节约措施。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待140批次，约500人，共计支出25.9万元，具体开支内容包括：接待国家、省发改委调研城市居民生活用水价格、老工业基地调整改造和稽查中央投资等重点项目，省内外地市州发改委调研、交流学习等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2014年公务用车购置及运行维护费79.48万元,较2013年决算下降0.3%，主要原因是加强公务用车管理，健全公车维修审批制度和单车运行费核算制度。
截至2014年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车16辆、越野车1辆。2014年车辆运行维护费支出79.48万元，用于资金争取、重大项目建设前期工作（主要包括：乐山军民合用机场、电站、高速公路、铁路等项目）、医改、价费管理、节能减排、专项工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
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