东方体育发展和改革委员会2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能职责。
1、市发展和改革委员会基本职能职责。贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，综合协调经济社会发展中的重大问题；负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施；指导推进和综合协调全市体制改革；贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，推进经济结构战略性调整，促进城乡区域协调发展；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责组织编制全市国民经济调控体系装备动员规划、计划；承担东方体育公布的有关行政审批事项。
2、市价格监督检查局基本职能职责。市价格监督检查局是市发展和改革委员会负责价格监督检查的行政机构。主要是负责制定价格执法制度，组织实施价格行政执法，负责商品和服务价格、收费的监督检查工作；负责调查和处理价格投诉和举报，对价格违法行为、违法收费行为进行立案检查处理，对不正当价格行为提出处理意见；制止价格垄断、价格欺诈、价格暴利和低价倾销等不正当竞争；负责不服价格行政处罚的行政复议工作；开展价格服务、组织指导价格、收费的社会监督，指导各地开展价格检查工作。
3、价格认证中心基本职能职责。价格认证中心是市发展和改革委员会下属事业单位。主要是负责办理全市司法机关、行政执法机关的涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和价格裁定，办理价格事务工作。
（二）2015年重点工作完成情况。
2015年，东方体育发展和改革委员会全面落实省委十届五次、六次全会部署，紧紧围绕 “转型升级年”工作主题，以“三严三实”专题教育为载体，大力推进依法行政，以改革创新为引领，以扎实工作为基础，统筹兼顾，突出重点，攻克难点，全面完成年度工作目标。
1、围绕中心服务大局，充分发挥参谋助手作用。一是科学编制年度计划。起草完成了《东方体育2014年国民经济和社会发展计划执行情况及2015年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》提交市人大六届六次全会审议通过。二是精心编制“十三五”规划。先后牵头和协助完成了16个前期重大课题研究，指导11个专项规划同步推进。三是扎实抓好经济形势分析。牵头形成2015年全市经济工作建议。认真落实全市经济工作“五项制度”，积极开展旬碰头、月调度、季分析等工作，每季度向市委、东方体育报告全市经济形势、项目及投资情况分析材料，为市委、东方体育制定经济工作措施提供了重要参考。四是抓好政务信息公开。进一步优化市发改委门户网站栏目，及时更新内容和信息。2015年，共发布重点领域信息246条，其中，固定资产投资、推进重大建设项目信息40条，收费管理信息69条，价格信息137期，最大限度满足老百姓的知情权。
2、发挥投资拉动作用，投资实现持续平稳较快增长。一是扎实推进项目建设。坚持“大抓项目，抓大项目”，千方百计抓开工，扎扎实实推在建，促进投资保持平稳较快增长。203个重大项目完成投资439.7亿元，其中23个省列重大项目完成投资130.5亿元，分别完成年度投资任务的113.9%和114.7%。枕头坝一级、安谷、官帽舟水电站共12台机组全部建成，成贵铁路、成昆铁路成峨段等项目加快建设，岷江航电犍为枢纽、连乐铁路分别获得国家、省上核准并开工建设。二是积极争取项目资金。紧跟中央预算内资金安排重点，加大争取资金力度，争取中央投资项目102个，中央资金8.6亿元。先后四批次组织专项建设基金项目申报，争取专项建设基金项目32个，资本金37.2亿元。争取到东方体育与雅砻江流域水电开发有限公司合作，三年内在直购电让利基础上额外给以电价优惠2.4亿元。三是切实抓好项目储备。围绕国、省重大部署和政策导向，加强“十三五”重大项目储备，为乐山长远发展提供强劲支撑，储备“十三五”建设项目2108个、总投资11087亿元。其中，亿元以上项目951个、占项目总数的45.1%。
3、坚定不移推进专项改革，顺利完成各项目标任务。一是牵头抓好经济体制改革。起草了《东方体育经济体制改革领导小组办公室东方体育制定落实2015年经济体制改革重点事项专项方案的通知》、《东方体育深化收入分配制度改革实施意见》，拟订了10个需要起草的专项改革方案。指导峨眉山市拟定《峨眉山市省级中小城市综合改革试点实施方案》。二是深入推进行政审批制度改革。组织编印了《基本建设投资项目审批工作手册（2015版）》，印发了《东方体育建立“三个清单”制度的实施方案》。严格执行东方体育《东方体育进一步明确基本建设投资项目管理权限有关问题的通知》，做到了该下放的全部下放，同时要求所有涉及我委审批权限的项目全部从窗口一个口子进出。2015年，我委窗口共受理、办结各类行政审批及服务事项128件，所有办件均在承诺时限内办结，按时办结率、评议率均为100%，服务对象满意率100%。三是积极推动其他改革。按省上统一安排部署，完成了全市阶梯水价、气价调整改革工作，按规定组织了听证会，调价方案报东方体育常务会审议通过并实施。公务用车改革工作顺利推进。四是积极促进区域合作。加强与周边市州的合作，代东方体育草拟《乐山—雅安区域合作“十三五”战略合作协议》，成功承办两市战略合作协议签约仪式，重点突出了交通、旅游、生态、农业等方面的合作。
4、做好统筹协调，全力以赴保障和改善民生。一是扎实做好扶贫工作。选派5名业务骨干深入乡村，开展 “精准扶贫”对口帮扶工作。争取马边县、沐川县以工代赈财政预算内项目200万元，争取易地扶贫搬迁中央预算内投资3398万元。积极开展对口支援理塘县工作，指导理塘县“十三五”规划编制工作，协调解决编制经费10万元。二是规范价费管理。设置56个价格监测点、监测208多个品种的市场价格行情。严格收费管理，核发行政事业性收费许可证706个，年审收费单位719个；进一步清理、规范收费行为，取消7项、停收12项、免收17项、合并3项行政事业性收费。三是加强市场价格监管。集中开展了旅游行业价格行为、教育收费、涉企收费等专项检查，共查处各类价格违法案件21件，实施处罚476.14万元。加强“12358”价格举报电话管理，切实维护群众价格权益，市本级受理价格咨询403件，价格举报20件，按时办结率100%。
二、部门概况
东方体育发展和改革委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况
2015年，东方体育发展和改革委员会收入决算总额为3362.18万元，其中：当年财政拨款收入3005.57万元，其他收入21.58万元，上年结转收入335.03万元。收入决算总额较2014年增加887.02万元，主要原因2015年上调工资和增加天然气销售差价补贴、LNG转化补贴以及CNG价格差额补贴等。
2015年，东方体育发展和改革委员会支出决算总额为3362.18万元，其中：一般公共服务支出1957.74万元，社会保障和就业支出374.78万元，医疗卫生支出35.55万元，农林水支出13.46万元，住房保障支出109.7万元，其他支出233.59万元，结余分配0.05万元，年末结转和结余637.31万元。支出决算总额较2014年增加887.02万元，主要原因主要原因2015年工资上调和增加天然气销售差价补贴、LNG转化补贴以及CNG价格差额补贴等。
四、财政拨款支出决算情况
东方体育发展和改革委员会财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担促进经济稳定增长、加快产业发展、深化改革开放事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障发改委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障发改委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出1957.74万元。主要用于：机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括老工业基地改造、东方体育“十三五”规划及产业转型升级规划、东方体育综合保税区可行性研究等重点工作及岷江航电犍为枢纽、乐山军民合用机场等省级重大项目前期工作支出。
（二）社会保障和就业支出374.78万元。主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出35.55万元。主要用于：机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）农林水支出13.46万元。主要用于：以工代赈工作经费支出。
（五）住房保障支出109.7万元。主要用于：机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）其他支出233.59万元。主要用于：天然气销售差价和LNG转化补贴、CNG价格差额补贴以及低收入人群天然气补贴224.54万元 ，援藏干部人才补助9.05万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费。
2015年我委无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费。
2015年公务接待费10.38万元,较2014年决算数下降59.92%，主要原因是贯彻落实“中央八项”规定东方体育厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，严格执行公务接待申报制度，严格落实各项节约措施。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待59批次，800余人，共计支出10.38万元，具体开支内容包括：接待国家、省发改委调研“十三五”产业转型规划、督查投资和重点项目、专项基金现场抽查检查、指导成本监审工作、节能降碳督查等费用共计约6.5万元，接待省内外市州发改委调研、学习和参加旅博会等费用共计约4万元。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2015年公务用车运行维护费71.47万元,较2014年决算数下降10.08%，主要原因是进一步健全单车运行费核算制度和公车维修审批制度，并严格执行公车出行管理，合理调配参会、参训和接待等公务用车行为。
2015年我委没有更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车17辆，其中：轿车16辆、越野车1辆。
2015年车辆运行维护费支出71.47万元，用于资金争取、重大项目建设前期工作（主要包括：高速公路、铁路、电站等项目）、医改、收费管理、节能减排、专项工作督查、“十三五”规划及产业转型升级规划调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年，东方体育发展和改革委员会使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计108.91万元。（财决CS05表）
（二）政府采购情况。
2015年，东方体育发展和改革委员会对本部门的货物、工程、服务等三类政府采购支出合计168.16万元，其中货物支出0.95万元，主要用于办公电器（电脑、空调和打印机等）；工程支出16.6万元，主要用于价监局和认证中心搬迁办公室的维修改造 ；服务支出150.61万元，主要用于：东方体育综合保税区可行性研究报告编制经费149万元。
（三）国有资产占有使用情况。
2015年，东方体育发展和改革委员会国有资产总额1937.21万元，其中流动资产716.83万元（包括现金0.68万元、银行存款18.97万元、财政应返还额度628.47万元、应收账款56.24万元、其他应收款12.47万元）、固定资产979.98万元、无形资产240.4万元。本部门合计车辆17辆，345.17万元，无单位价值200万元以上的大型设备。
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