一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受东方体育委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。
14.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
15.承办东方体育交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，市发改委在市委、东方体育的坚强领导下，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省、市各项重大决策部署，围绕“四个定位”，坚持“干在实处、走在前列”的工作取向，紧扣“基础设施建设年”工作主题，扎实抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，有力推动全市经济社会持续平稳健康发展。
1.牢抓政治建设，引领正确方向
深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展“两学一做”学习教育，重点加强党章党规和党的十九大精神学习，自觉增强“四个意识”，始终在思想上政治上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央权威和党的集中统一领导，严守党的政治纪律和政治规矩。把高质量完成中央、省、市决策部署作为根本要求，及时把中央、省、市各项决策部署落到实处，推动发展改革工作取得新进步。
2.强化经济分析，抓好规划编制
在东方体育经济工作五项制度的基础上，建立并实施“临
时调度会商”等四项制度。抓好经济月调度和季分析工作，专题研究经济工作阶段目标，并形成多篇经济分析报告，研究提出《2018年全市经济工作建议》，为市委、东方体育科学决策提供依据。建立“十三五”规划纲要实施机制，印发了《东方体育建立健全东方体育“十三五”规划纲要实施机制的意见》，具体分解“十三五”主要工作任务。深入贯彻绿色发展理念，认真落实主体功能区规划，修改完善《东方体育市域功能分区规划》，指导沐川、马边、峨边制定重点生态功能区产业准入负面清单。积极配合编制《东方体育工业发展规划(2016-2025年)》、军民融合产业发展规划、新能源汽车产业发展规划等多部规划。
3.加快项目建设，做实项目保障
建立健全集中开工、定期调度等工作机制，推动重大项
目加快建设，296个省市重大项目完成投资540亿元，完成全年目标任务510亿元的105.9%，其中55个省列重大项目完成投资266亿元，完成全年目标任务258亿元的103.1%，57个“挂图作战”项目完成投资274亿元，完成全年目标任务264亿元的103.8%。在重大项目“挂图作战”带动下，全市投资持续稳步增长，完成1274亿元，增长14.8%，投资完成率居全省第2位，省重点项目投资完成率居全省第5位。做深项目前期工作，加强向上汇报，积极争取资金，全年共争取到中央预算内投资项目77个，总投资71.9亿元，其中中央预算内资金11.5亿元，创历年最好水平。
4.推进专项改革，激发发展活力
充分发挥经济体制改革总牵头作用，分解落实《中共东方体育委全面深化改革领导小组2017年工作要点》、市委改革办《东方体育2017年度市委重大改革任务清单》，明确工作职责和要求。启动“十三五”国家服务业综合改革试点，编制完成《东方体育“十三五”国家服务业综合改革试点实施方案》。推进行政审批制度改革，全面落实“放管服”工作要求，清理行政权力，全年受理、办结各类审批事项61件，按时办结率、评议率、服务对象满意率均为100%。深化投融资体制改革，加快构建“1+N+n”国有资本投融资体系。稳步推进价格改革，做好2017年农业水价综合改革工作，深入实施医疗服务定价方式改革。积极推进成都经济区一体化发展，重点推动成（都）乐（山）一体化协同发展。
5.发力脱贫攻坚，全力保障民生
统筹推进易地扶贫搬迁，全年完成搬迁17814人、占计划数的134.33%，搬迁入住率100%。牵头抓好东西部扶贫协作，起草并协调东方体育与浙江三市（绍兴、台州、金华）正式签订《东西部扶贫协作框架协议》，对接扶贫协作项目38个、到位资金3900万元。扎实做好电力建设扶贫，完成农网改造投资4.9亿元。完成2005个行政村“宽带乡村”试点工程通信基础设施建设任务，基本实现光缆全覆盖。切实规范价费管理，进一步降低企业生产要素价格，取消或停征41项收费，降低20项收费标准，新定医疗服务价格36项。加强市场价格监管，全市受理价格举报120件、价格咨询785件，办结率100%，查处各类价格违法案件12件，实施经济处罚63.56万元。依法开展涉案、涉税、涉纪、调处和政府事务价格认定工作。
二、部门概况
东方体育发展和改革委员会下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年东方体育发展和改革委员会本年收入合计3826.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3258.59万元，占85.15%；政府性基金预算财政拨款收入554万元，占14.48%；其他收入14.29万元，占0.37%。
2017年东方体育发展和改革委员会本年支出合计3317.6万元，其中：基本支出1916.93万元，占57.78%；项目支出1400.67万元，占42.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4205.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加898.54万元，增长27.17%，原因是：新增重大项目前期资金池配套开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2763.58万元，占本年支出合计的83.3%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加55万元，增长2.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出2763.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2229.23万元，占80.66%；社会保障和就业支出359.34万元，占13%；医疗卫生支出44.06万元，占1.59%；农林水支出10.5万元，占0.38%；住房保障支出120.46万元，占4.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为1348.7万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为62.42万元，完成预算43.38%，决算数小于预算数的主要原因是中央、省预算资金于年底下达。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施(项）:2017年决算数为76.02万元，完成预算11.54%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照合同进度支付政府采购款项。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）:2017年决算数为97.8万元，完成预算80.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步完善运行保障机制，控制开支。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2017年决算数为644.27万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2017年决算数为92.57万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）: 2017年决算数为151.3万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2017年决算数为114.9万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 2017年决算数为0.04万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2017年决算数为0.53万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017年决算数为42.21万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2017年决算数为1.85万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2017年决算数为10.5万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为120.46元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1916.89万元，其中：
人员经费1757.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费159.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.58万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.84万元，占17.55%；公务用车购置及 运行维护费支出决算14.87万元，占53.92%；公务接待费支出决算7.87万元，占28.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出4.84万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。开支内容包括：派员参加省发改委组织的城市轨道交通发展调研团，出访德国、荷兰、瑞士等，通过拜访城市轨道交通相关部门、规划设计院校及企业等，了解城市轨道交通项目和综合交通枢纽建设、运营和投融资等情况，调研三国机场、铁路、地铁、市郊铁路、中小城市有轨电车等交通方式建设运营情况，探讨以上三国和我省在该领域的合作潜力。
因公出国（境）支出决算比2016年增加4.84万元。主要原因是2016年我委无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出14.87万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆（资产台账共有17辆一般公务用车，其中已封存的15辆车已于2017年6月移交国资委）。
公务用车运行维护费支出14.87万元。主要用于资金争取、重大项目建设前期工作、规划调研、专项检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少13.07万元，下降46.78%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市十项等规定以及厉行节约反对浪费各项要求，在保障工作正常运行情况下，严格控制有关开支。
3.公务接待费支出7.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待36批次，578人次，共计支出7.87万元，具体内容包括：一是接待国家、省级单位费用3.85万元，主要用于重点项目、棚改、服务业综合改革、降碳和淘汰落后产能等调研考察的用餐费。二是接待市级部门、区县单位费用4.02万元，主要用于易地扶贫搬迁交叉考核、岷江航电对接、ppp工作学习等考核交流的用餐费。
公务接待费支出决算比2016年减少0.22万元，下降2.72%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定等精神，严格执行公务接待申报制度，严格落实各项节约措施。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出554万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，东方体育发展和改革委员会机关运行经费支出152.85万元，比2016年增加33.87万元，增长28.47%。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，东方体育发展和改革委员会政府采购支出总额788.95万元，其中：政府采购货物支出23.05万元、政府采购服务支出765.9万元。主要用于采购台式计算机、笔记本电脑、多功能一体机、办公空调、公务用车的维护保养(车辆保险、车辆维修、燃油等)、规划编制服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，东方体育发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆（资产台账共有17辆一般公务用车，其中已封存的15辆车已于2017年6月移交国资委）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效目标管理情况。
本部门从2018年开始绩效目标管理，2017年一般公共预算项目支出编制绩效目标0个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是部分项目预算执行进度较慢，二是绩效评价工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是强化预算刚性，合理把控预算执行进度，在保证项目绩效的前提下着力提升项目及资金支付进度。二是加强制度建设，不断提升对绩效评价工作的认识，逐步建立绩效评价长效机制。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 4 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 3 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 |
20
|
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对东方体育工业经济发展系列规划、东方体育军民融合产业发展规划和产业园区发展规划、《东方体育工业经济发展规划（2016—2025年）环境影响报告书》项目（重大项目前期费用专项配套项目）开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是规划经济效益的发挥，受到宏观环境和产业政策调整的影响，比如规划的光电信息产业，就不同程度的收到中美贸易摩擦的影响。二是规划社会效益的发挥，受到各地各部门执行和推进情况的影响，比如规划中产业和项目推进遇到瓶颈，导致项目预期产生的社会效益无法达到。下一步改进措施：保持发展定力，强化规划引领和刚性约束，坚持走专精特新发展之路，提高防范和化解外部风险的能力，加强规划执行和推动，提高规划的经济效益和社会效益。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | 重大项目前期费用（专项配套） |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 |
5 |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 |
5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 |
3 |
| 资金使用 | 4 |
4 |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 |
3 |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 |
5 |
| 完成质量 | 5 |
5 |
| 完成时效 | 5 |
5 |
| 完成成本 | 5 |
5 |
（50分）
项目效益 | 经济效益 | 8 |
7 |
| 社会效益 | 8 |
7 |
| 生态效益 | 8 |
8 |
| 可持续效益 | 8 |
8 |
| 使用效率 | 8 |
8 |
| 服务对象满意度 | 10 |
9 |
| 总分 | 97 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施(项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。
8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政务新媒体矩阵
乐山发布
