东方体育发展和改革委员会2019年度部门整体支出绩效评价报告
东方体育发展和改革委员会2019年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
东方体育发展和改革委员会为委机关、3个下属二级单位，其中行政单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受东方体育委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。
14.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
15.承办东方体育交办的其他事项。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计2925.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2894.6万元，占98.95%；政府性基金预算财政拨款收入14.75万元，占0.5%；其他收入16.17万元，占0.55%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计3451.43万元，其中：基本支出1919.23万元，占55.61%；项目支出1532.2万元，占44.39%。
一、 部门整体预算绩效管理情况
2018年，在市委、东方体育的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“产业发展年”工作主题，干在实处、走在前列，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力促进全市经济社会平稳健康发展。
（一）部门预算管理。
以预算管理为引领，以加强支出管理为核心，扎实做好2018年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市各级东方体育“厉行节约”的一系列指示精神，扎实做好我委预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，积极主动作为，提前谋划，在有效控制一般性支出和项目支出的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
（二）专项预算管理。
强化底线思维，狠抓风险防控管理。进一步修订完善了财务管理制度，强化了预算执行管理。一是在《东方体育发改委财务管理制度》等制度规定的基础上，印发了《东方体育发展和改革委员会下属单位财务管理办法（试行）》制度，对预算年初申报、中期调整工作进行了明确规定。二是加强支出管理。对支出管理列报等8个方面的情况进行了明确。三是对财务内部控制与监督的有关内容进行了明确，对有效监督和控制经费支出发挥了积极作用。
（三）结果应用情况。
2018年，我委全面贯彻落实中央、省市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“产业发展年”工作主题，干在实处、走在前列，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，有力促进全市经济社会平稳健康发展。
在部门整体支出方面严格按照预决算管理的有关要求，紧紧围绕预期目标，加强绩效管理、支出管理、目标管理，确保了委机关运行和重大项目实施，工作质量和工作效能得到了整体提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从自评情况来看，我委预、决算编制合理、支出高效规范、财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，综合考核自评得分 95分(见附件)。
（二）存在问题
整体支出绩效评价工作还有个别项目绩效考核指标不明确、不完善，绩效管理信息支撑工作还有待加强。
（三）改进建议
建议进一步明确绩效考核指标和评价体系。
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