东方体育东方体育发展和改革委员会部门2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责
1.市发展和改革委员会主要职能职责。贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，综合协调经济社会发展中的重大问题；指导推进和综合协调全市体制改革；贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；负责全市节能减排的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责组织编制全市国民经济调控体系装备动员规划、计划；承担东方体育公布的有关行政审批事项。
2.市救灾物资储备中心主要职能职责。储备管理省级和市本级救灾物资，指导全市救灾物资的储备管理和使用工作，协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作，承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运等工作。
3.价格认证中心主要职能职责。价格认证中心是市发展和改革委员会下属事业单位。主要职责是负责办理全市司法机关、行政执法机关的涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和价格裁定，办理价格事务工作。
（二）2020年重点工作任务介绍。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省、市重大决策部署，坚持干在实处、走在前列，围绕“旅游兴市、产业强市”发展主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构，惠民生、防风险、保稳定，扎实做好“文旅发展年”各项工作，推动经济高质量发展。重点做好以下工作：
1、 着力稳定经济增长。一是加强形势分析研判，确保全市
经济运行在合理区间。二是抓好监测预警，及时提出措施建议，为领导决策提供参考。三是高质量完成“十四五”规划编制。全面完成35个重点课题研究、《基本思路》起草和各专项规划（定稿），形成规划纲要框架。突出发展规划引领，推动“多规合一”，确保全市规划体系从一而终贯彻市委、东方体育的决策部署，做到规范高效、切实可行。四是加强重大经济问题研究，提出对策建议，供市委政府决策参考。
2、 着力扩大有效投资。一是加快一批重大项目建设，努力
完成全年全社会固定资产投资增长目标。二是落地一批重大项目。三是储备一批重大项目，增强经济发展后劲。四是完善“挂图作战”机制，加强重点项目前期统筹调度机制，提高政府投资项目投资效率。
3、 着力推进各领域改革。一是推进经济体制改革。二是加
快区域协同发展。三是优化营商环境。
4、着力保障和改善民生。一是巩固脱贫攻坚成效。巩固易地扶贫搬迁成效，进一步深化东西部扶贫协作，积极推进“五联三融”工程。二是加快发展社会事业。围绕旅游、文创等重点产业，做好项目的筛选和储备工作。三是推进绿色低碳发展。做好节能减排降碳牵头工作，确保完成“十三五”节能减排降碳年度工作目标任务。四是科学优化价费管理。坚持做好价格应急监测工作，认真落实好精准电价扶持政策，继续推进农业水价综合改革，适时制定天然气输配气价格，进一步降低企业用气成本。
二、部门概况
发展改革委部门下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。主要包括：东方体育价格认证中心、东方体育救灾物资储备中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，发展改革委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年发展改革委部门收入预算总额为3550万元，较上年预算数增加170.8万元。其中：当年财政拨款收入3550万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算3550万元，其中：人员支出1192.32万元，日常公用支出193.6万元，专项支出2164.08万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
发展改革委部门2020年财政拨款收支总预算3550万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障发展改革委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障发展改革委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
发展改革委部门（单位）2020年一般公共预算当年拨款3550万元，较上年预算数增加170.8万元。主要是因为单位机构改革新增加原价格监督检查局11名转隶人员，新增下属独立核算单位救灾物资储备中心。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3122.86万元，占88%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出247.52万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出41.52万元，占1%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出138.10万元，占4%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为883.32万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 战略规划与实施（项）:2020年预算数为1087.68万元，主要用于：反应拟定并组织实施国民经济社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款） 物价管理（项）:2020年预算数为35万元，主要用于：反应物价管理方面支出。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为26.6万元，主要用于：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）:2020年预算数为1090.26万元，主要用于：反应除上述项目外的其他发展与改革事务支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2020年预算数为34.01万元，主要用于：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为117.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2020年预算数为5.36万元，主要用于：上述项目以外其他用于行政事业单位养老保险方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为58.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为37万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为4.53万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:2020年预算数为31.85万元，主要用于：反应民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对计提社会福利事业单位的补助费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为138.1万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
发展改革委部门（单位）2020年一般公共预算基本支出1385.92万元，其中：
人员经费1192.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费193.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
发展改革委部门（单位）2020年政府性基金预算当年拨款0万元，较上年预算数减少824.5万元。主要是因为无政府资金项目申请。
八、“三公”经费预算安排情况说明
发展改革委部门（单位）2020年“三公”经费预算数27.53万元，较上年“三公”经费预算数增加5.48万元。其中财政拨款安排“三公”经费27.53万元。其中，因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.27万元，公务用车运行维护费18.26万元。
1. 因公出国（境）经费较上年预算减少0万元，下降100%。主要原因是一事一报由财政部门统一预算。
2. 公务接待费较上年预算减少0.28万元，下降3%。主要原因是响应国家三公经费压缩政策。2020年公务接待费计划主要用于接待东西扶贫协作相关单位、省级部门等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加5.76万元，增长46%。主要原因是机构改革后增加市救灾物资储备中心公务用车导致增加了费用。单位现有公务用车编制5辆，实际在用4辆，其中：轿车4辆。2020年安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车运行维护费18.26万元，用于车辆维修维护，过路费、油费、新车购入保险等。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，发展改革委部门（单位）为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为193.6万元，较上年预算减少1.72万元，下降1%。
（二）政府采购情况。
2020年，发展改革委部门（单位）安排政府采购预算235.4万元，较上年预算增加235.4万元，主要用于采购信息系统集成实施服务和其他货物类。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，发展改革委部门（单位）共有在用车辆4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，发展改革委部门按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3550万元，其中编制了项目绩效目标的预算2164.08万元，主要为价格管理经费、东方体育航空口岸申建专项经费项目、十四五规划及其他专项规划编制经费项目、项目前期研究和评审经费项目、信用信息平台项目建设经费项目、应急救灾物资采购经费项目、重点课题研究经费项目、市救灾物资储备库添置仓储物资设备及救灾仓储管理项目、应急商品代储及应急劳务履约经费项目等。
十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政务新媒体矩阵
乐山发布
