2019年度
东方体育发展和改革委员会
部门决算
（汇 总）
目 录
公开时间：2020年9月27日
第一部分部门概况………………………………………………4
一、基本职能及主要工作……………………………………4
二、机构设置…………………………………………………10
第二部分度2019年度部门决算情况说明……………………11
一、收入支出决算总体情况说明……………………………11
二、收入决算情况说明………………………………………11
三、支出决算情况说明………………………………………12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………17
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………20
十、其他重要事项的情况说明………………………………20
第三部分名词解释……………………………………………31
第四部分附件…………………………………………………34
附件1…………………………………………………………36
附件2…………………………………………………………45
第五部分附表…………………………………………………55
一、收入支出决算总表………………………………………55
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受东方体育委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。
14.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
15.承办东方体育交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年以来，市发展改革委在市委、东方体育的坚强领导下，紧扣“全域开放年”工作主题，紧紧围绕“出大主意、谋大项目、抓大协调”的工作思路，在规划编制、项目建设、争取资金、落实政策、脱贫攻坚、发展民生等方面抢抓机遇、开拓创新，主动担当、奋力作为，圆满完成了各项工作任务，有力促进了全市经济社会平稳发展。
1、加强调研，出好大主意。一是抓好课题研究。2019年完成《东方体育优化东方体育产业发展环境的调研报告》《东方体育提升东方体育县域经济排位的几点思考》等调研报告9篇，其中，4篇课题获得市领导肯定性批示。立足发展改革部门工作职责，出版《发展改革动态》4期，《经济社会信息参考》18期，印送市委、东方体育领导和区县各部门参考。二是抓好经济运行分析。抓好经济月调度和季分析，组织有关部门和区县召开调度会、分析会7次。向市委东方体育提交了经济形势分析报告10余篇，提供经济工作建议1份,为政府提供决策参考。三是抓好规划编制。全面启动“十四五”规划编制工作，形成《东方体育全省“十四五”规划编制工作会议精神及东方体育贯彻建议的报告》上报东方体育，组织召开规划专题会7次，提出前期重点研究课题35个，形成东方体育“十四五”规划基本思路初步考虑。积极向省发改委汇报对接，梳理上报希望纳入国家、省“十四五”规划《基本思路》重点内容39条，力争“十四五”末全市地区生产总值迈上3000亿元台阶，人均地区生产总值排名进入全省前4位。编制完成《东方体育电动汽车充电基础设施专项规划》《乐山机场临空经济产业发展规划》《峨眉河轨道交通项目前期研究》《乐山航空口岸开放可研报告》。四是抓好重点领域改革。以供给侧结构性改革为主线，着力推进“三去一降一补”，淘汰落后产能企业11户，关闭退出煤矿3处，化解煤炭产能30万吨，淘汰落后钢铁产能0.5万吨，全市待售商住房去化率下降到9个月。梳理行政权力66项，严格执行政府核准的投资项目目录，简化审批流程，修订审批事项《办事指南》和工作细则68项。推行区域评估、联合评审、并联审批，按国家规定将审批时间压缩减少至120个工作日。加快推进社会信用体系建设，2019年全市城市信用监测排名列全国第74位、全省第6位。持续推进全市公车制度改革工作，在全省车改考核评估得分95分，列全省第4位。
2、挂图作战，谋好大项目。一是加快项目建设。省重点续建项目完成投资105.4亿元，投资完成率149.5%，超额完成全年目标任务；11个新开工项目均按期开工，开工率100%。坚持重点推进项目“挂图作战”，全年267个市重点项目完成投资630亿元，投资完成率105.7%；40个“挂图作战”项目（83个子项）完成投资410亿元，投资完成率105.4%，超额完成“挂图作战”和市重点项目全年目标任务。二是深化项目储备。2019年国家重大项目库中东方体育储备总投资2000万元以上项目359个、总投资2573亿元，比去年同期增加47个，投资增加13.2%。 三是强化项目监管。2019年全市抽查招投标项目226个，抽查比例达52.07%，全市国家投资工程建设项目施工招标项目169个，节约资金4.36亿元，资金节约率8.3%。四是争取项目资金。在对接吃透国、省投向基础上，研究制定《向上争取资金任务计划》，争取到中央、省预算内投资项目63个，其中：国省预算内资金6.5亿元，超额完成3.9亿元的目标任务，完成率166.7%。紧抓地方专项债券申报机遇，前4批次东方体育通过筛选项目18个、债券需求101.2亿元。
3、突出重点，抓好大协调。一是突出脱贫攻坚。提前全面完成“十三五”易地扶贫搬迁建设任务，共实施易地扶贫搬迁11253户41958人，完成投资24亿元，其中建集中安置点174个，集中安置4174户15794人，占比38%。有序推进浙江四市对口帮扶东方体育“三县一区”的59个项目，涉及帮扶资金15900万元。目前，完成投资17216.9万元，资金拨付15024.2万元,投资完成率为91.6%,资金拨付率达到92.1%。二是突出保供稳价。我委牵头积极做好保供稳价工作，组织开展冻猪肉收储和价格补贴发放，全市测算发放价格补贴6700余万元，惠及全市城乡低保对象等困难群众达23万余人。完成东方体育翡翠实验学校等5个成本监审项目，报送总成本6368万元，核定总成本5158万元，核减率19%。科学设置71个价格监测点、监测230多个品种的市场价格行情，编辑各类价格信息（报表）200多期（次）、《乐山价格监测》50余期。三是突出节能减排。全力做好能源消耗总量和能耗增量指标“双控”控制，东方体育经省上考核评价结果为超额完成等级，进入全省前5位。加快城区污水管网建设治理，立项审批竹公溪流域水环境污染治理工程、苏稽镇污水截流工程、肖坝片区合流制管网改造项目等10个，总投资58696.7万元。抓好自然保护区小水电问题整改，按期全面完成自然保护区小水电问题整改工作。实施电能替代企业4个，替代燃煤（燃气）锅炉33.5蒸吨。 四是突出协同发展。起草《东方体育加快融入成都平原经济区协同发展行动计划（2019-2022）》，明确重点任务81项，重大项目29个，并牵头做好相关协调工作。代市委、东方体育起草了《2019年东方体育“全域开放年”工作方案》，明确主题年工作机构与重点任务，并牵头组织实施。细化《东方体育加快建设全省区域中心城市五年行动计划（2018-2022年）》中的14个专项任务，并制定2019年度工作计划。
二、机构设置
东方体育发展和改革委员会为委机关、1个下属行政单位（市价格监督检查局2019年4月机构改革撤消）、 3个下属事业单位（市救灾物资储备中心2019年4月机构改革划归我委管理）。
纳入东方体育发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：
1.东方体育价格监督检查局
2.东方体育救灾物资储备管理中心
3.东方体育价格认证中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计3460.62万元。与2018年3751.99万元相比，收、支总计各减少291.37万元，下降7.77%。主要变动原因是2019年委机关承担专项项目减少，拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3066.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3025.66万元，占98.65%；政府性基金预算财政拨款收入39.22万元，占1.28%；其他收入2.06万元，占0.07%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年全年支出合计2924.59万元，基本支出1686.12万元，占57.65%；项目支出1238.46万元，占42.35%
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3449.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少259.39万元，下降7%。主要变动原因是2019年委机关承担专项项目减少，拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2876.52万元，占本年支出合计的98.58%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少526.77万元，下降15.48%。主要变动原因是2019年委机关承担专项目减少，拨款减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2876.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2304.31万元，占80.11%；社会保障和就业（类）支出386.69万元，占13.44%；卫生健康（类）支出37.96万元，占1.32%；住房保障（类）支出117.56万元，占4.09%;灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占1.04%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为2876.52万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为818.77万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为57.68万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为161.4万元，完成预算100%，
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为4.6万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为353.54万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为817.81万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为90.5万元，完成预算100%。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为115.83万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为38.4万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为53.91万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为53.03万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为22.6万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）: 支出决算为102.26万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.62万元，完成预算100%。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.34万元，完成预算100%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为117.56万元，完成预算100%。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为28万元，完成预算100%。
20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1686.05万元，其中：
人员经费1533.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费152.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为22.64万元，完成预算77.37%，决算数低于预算数29.26万元的主要原因是我委机关和下属单位认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神，严格执行公务接待申报制度，导致公务接待经费开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.5万元，占15.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.53万元，占68.6%；公务接待费支出决算3.61万元，占15.94%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出3.5万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加3.5万元，增长100%。主要原因是2019年委领导出国考察有关工作，2018年无此费用开支，导致2019年比2018年费用增加。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.53万元,完成预算汇总数的78.79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增长8.36万元，增长116%。主要原因是2019年市救灾物资中心划转我委管理，导致2019年公务用车购置及运行维护费支出汇总决算数较2018年增加。
其中：公务用车购置支出0万元。
截至2019年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：委机关公务用车1辆、应急用车1辆；市救灾物资储备中心公务用车1辆、应急用车1辆（2019年转隶增加）；市价格认证中心应急用车1辆。公务用车运行维护费支出15.53万元。主要用于向上工作对接、资金争取、重大项目督导、规划编制、专项检查、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.61万元，完成预算37.8%。公务接待费支出决算比2018年减少2.14万元，下降37.22%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神，严格执行公务接待申报制度，严格落实各项节约措施，导致公务接待费用减少。
主要用于执行公务、开展业务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出3.61万元，具体内容包括：接待国家、省级单位和浙江省东西扶贫有关城市，来乐开展重点课题调研、东西扶贫协作调研、电力体制改革调研等工作调研等用餐费。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出41.52万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，东方体育发展和改革委员会机关运行经费支出152.69万元，比2018年增加6.07万元，增长4%。主要原因是2019年4月市机构改革后，市救灾物资储备中心由我委管理，导致合并机关运行经费支出较2018年增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，东方体育发展和改革委员会政府采购支出总额331.7万元，其中：政府采购服务支出331.7万元，主要用于聘请第三方编制规划服务等；政府采购货物支出0万元，主要用于办公设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市发展和改革委员会委机关现占有使用车辆2辆；市救灾物资储备中心占有使用车辆2辆；市价格认证中心占有使用车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理、支出高效规范，财政支出既保证了我委正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“安邦信息服务项目”“峨眉河轨道交通项目前期研究项目”“乐山机场临空经济产业发展规划编制项目”“东方体育市域空间规划编制”及“多规合一”编制项目等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）安邦信息服务项目：2019年年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算数的100%。安邦信息服务平台提供了大量宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，包括《每日经济》《地方政策追踪与观察》《每日金融》和《政府大数据信息库》，为项目建设、资金筹措等提供及时快捷的政策和信息支撑，对我委研究影响重大、事关长远和深层次问题的工作具有一定参谋作用。发现的问题：无。下一步改进措施：从我委需求出发，结合年度工作，充分利用《每日经济》《每日金融》《地方政策追踪与观察》和《政府大数据信息库》信息服务，深入开展对东方体育经济社会各领域中影响重大、事关长远和深层次问题和课题研究。
项目绩效目标完成情况表(1)
(2019年度) |
| 项目名称 | 安邦信息服务项目 |
| 预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.9 | 执行数: | 8.9 |
| 其中-财政拨款: | 8.9 | 其中-财政拨款: | 8.9 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 主要是获取时下最新政策、经济概况 | 决策信息平台服务包括每日经济》、《地方政策追踪与观察》、《每日金融》和《政府大数据信息库》 | 通过安邦信息服务广泛获取宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等信息，分析当下经济运行情况、政策导向，为东方体育“十四五”规划编制和市委、东方体育决策和市发展改革委重大工作需要开展的重点课题研究、重大规划等提供及时快捷的政策和信息支撑。 | 我委通过安邦信息服务提供的大量宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，及时掌握了当下经济运行情况、政策导向，并根据最新获取信息研究东方体育“十四五”规划编制和市委、东方体育决策和市发展改革委重大工作需要开展的重点课题。 |
| 效益指标 | 时效 | 课题按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 辅助了解时下宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息。 | 95% | 辅助分析在当下时局中乐山的经济社会发展的具体影响，为项目建设、资金筹措等提供及时快捷的政策和信息支撑，对我委研究影响重大、事关长远和深层次问题的工作有一定参谋作用。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
（2）峨眉河轨道交通项目前期研究项目：2019年年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算数的100%。为细化研究内容，将峨眉和轨道交通项目研究分为峨眉河轨道交通与区域经济融合发展研究、峨眉河轨道交通与全市交通一体化研究两个课题，并委托林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、广州地铁设计研究院有限公司开展研究工作。2018年5月，两家公司启动了研究工作，并于2018年7月形成课题大纲，2018年9月形成初稿，2019年6月已完成评审，2019年12月形成定稿。2019年，财政预算资金86万元，使用资金86万元。发现的主要问题：无。下一步措施：持续跟进项目成果利用情况，服务东方体育经济社会发展。
项目绩效目标完成情况表(2)
(2019年度) |
| 项目名称 | 峨眉河轨道交通项目前期研究项目 |
| 预算单位 | 东方体育发展和委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 86 | 执行数: | 86 |
| 其中-财政拨款: | 86 | 其中-财政拨款: | 86 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 峨眉河轨道交通项目前期研究项目 | 峨眉河轨道交通与区域经济融合发展研究 | 研究峨眉河轨道交通建设的必要性、深入分析轨道交通建设与峨眉河区域经济的关系，提出基于轨道站点的站域开发模式与实施策略。 | 课题通过必要性分析、产业优化和产业融合分析、对乐山经济发展影响分析等研究提出了区域开发建议。 |
| 项目完成指标 | 峨眉河轨道交通项目前期研究项目 | 峨眉河轨道交通与全市交通一体化研究 | 提出交通一体化方面的发展策略与路径，对峨眉河轨道交通的制式与路由进行初步研究 | 课题详细对乐山交通一体化进行了研究分析，提出峨眉河轨道交通融入乐山一体化发展建议，并初步规划了峨眉河轨道交通线路走向。 |
| 效益指标 | 时效 | 课题按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 研究乐山交通一体化，实现全域旅游开发，打造新的区域增长轴，支撑乐山旅游兴市和产业强市。 | 95% | 研究成果基本符合乐山“旅游兴市，产业强市”的发展要求，体现当前峨眉河一带产业发展方向，对下一步峨眉河流域交通基础设施建设具有一定的指导意义。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 96% | 96% |
（3）《乐山机场临空经济产业发展规划》编制项目：2019年预算数为40.6万元，实际2019年执行数为40.6万元，实际完成预算数的100%。2019年委托专业机构负责规划编制《乐山机场临空经济产业发展规划》，中标单位为成都西南交通大学设计研究院有限公司。规划编制工作启动后，课题组随即开展了前期调研工作，于2019年5月形成规划初稿，随后我委召集相关部门开展专题研究，进一步完善规划思路、规划布局等。我委先后3次书面征求市级相关部门、相关区县、社会人士意见，经反复研究和修改完善后于2020年形成了评审稿。目前进入专家评审阶段。发现的主要问题：无。下一步改进措施：积极推进项目评审， 2020年完成专家评审。
项目绩效目标完成情况表(3)
(2019 年度) |
| 项目名称 | 《乐山机场临空经济产业发展规划》编制项目 |
| 预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40.6 | 执行数: | 40.6 |
| 其中-财政拨款: | 40.6 | 其中-财政拨款: | 40.6 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 乐山年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标
| 开展课题研究 | 规划目标、定位要科学合理，研究分析成果支撑有力 | 充分对接东方体育经济、产业、城市、
环保、国土等领域相关规划，综合运用理论与实际相结合、定性与定量相结合、静态描述和动态分析相结合等多种方法。 | 规划共计9个章节，重点分析了乐山机场周边范围内的临空产业发展战略、产业选择以及空间布局进行规划 |
效益指标
…… | 时效 | 规划按期完成率 | 70% | 70% |
| 社会效益 | 按照临空产业布局的一般规律，以拓展临空产业链、发展临空产业集群、增强临空产业创新能力为重点。其落脚点应该是打造临空产业集群，实现临空经济区产业结构多元化，经济可持续发展，全面提升产业竞争优势，把临空经济打造成为东方体育经济增长的新动能 | 95% | 为推动机场区域仓储物流、商业贸易、旅游服务、通用航空、高端制造、国防教育、空军后勤配套等诸多系统体系一体化发展，带动地区和城市产业转型升级，提升综合竞争实力，打造东方体育对外开放新平台，争创全省经济副中心具有一定指导作用 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
（4）全国信用平台（四川乐山）建设项目：2019年预算数为135.4万元，执行数为135.4万元，完成预算数的100%。为贯彻落实的社会信用体系建设规划纲要，“信用中国（四川乐山）”网站已上线，全国城市监测排名已显著提升，已完成信用制度的收集与制定，乐山信用平台与东方体育政务资源共享交换平台实现了互联互通，已完成相关工作，并按合同要求已付款。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加快全市信用信息共享平台的使用进程，开展全市信用平台升级，积极推进信用应用落地，配合其它部门和单位完善信用体系制度。
项目绩效目标完成情况表(4)
(2019年度) |
| 项目名称 | 全国信用平台（四川乐山）建设项目 |
| 预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 135.4 | 执行数: | 135.4 |
| 其中-财政拨款: | 135.4 | 其中-财政拨款: | 135.4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 主要内容是项目各项清单以及网站建设。 | 信用监测服务排名提升和“信用中国（四川乐山）网站上线”信用制度收集、制定。 | 按照社会信用体系建设的规划，以及进一步做好城市监测排位提升工作，确保全年排名100名。 | 已完成相关工作，保证排名在100名，并按合同要求已付款。 |
效益
指标
| 时效 | 项目完成时间 | 100% | 100% |
| 社会效益 | 为政府机关等提供信用互动服务，并成为“让守信者一路畅通、失信者寸步难行”的重要展示平台 | 100% | 已按相关要求，进行联合惩戒。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 98% | 98% |
（5）东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制项目：为贯彻党的十八届五中全会东方体育以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划、推进“多规合一”的战略部署，建立健全统一衔接的空间规划体系。2019年空间规划前期研究第1包、2包已经提交结果，并已按程序付款。发现的主要问题：无。下一步改进措施：待2020年前期重点研究课题成果完成并评审后，按照机构改革职能划转，将该成果移交市自然资源局。
项目绩效目标完成情况表(5)
(2019年度) |
| 项目名称 | 东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制项目 |
| 预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 161.4 | 执行数: | 161.4 |
| 其中-财政拨款: | 161.4 | 其中-财政拨款: | 161.4 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 100% | 100% |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 主要内容是开展空间规划前期课题研究。 | 空间规划前期研究第1包、2包：《乐山资源环境承载能力评价》《乐山空间规划的编制路径与模式研究》 | 为贯彻党的十八届五中全会东方体育以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划、推进“多规合一”的战略部署，建立健全统一衔接的空间规划体系。 | 目前空间规划前期研究第1包、2包已经提交结果，并已按程序付款。 |
效益
指标
| 时效 | 课题按期完成率 | 97% | 98% |
| 社会效益 | 为贯彻党的十八届五中全会东方体育以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划、推进“多规合一”的战略部署，建立健全统一衔接的空间规划体系。 | 95% | 针对工作实际，为东方体育空间规划编制前期研究提供了指导意见，具有一定的实用性。 |
| 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 95% |
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反应除上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
东方体育发展和改革委员会2019年度
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
2019年东方体育发展和改革委员会机构组成为委机关、4个下属单位，其中行政单位1个（市价格监督检查局2019年4月机构改革撤销），其他事业单位3个（市救灾物资储备中心2019年4月机构改革划归我委管理）。
（二）机构职能
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受东方体育委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。
14.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
15.承办东方体育交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2019年末，东方体育发展改革委人员(含价格认证中心、救灾物资储备中心、经济社会发展研究中心）编制92人，其中：行政编制63人，事业编制19人，工勤编制10人。年末实有人数91人，其中：行政人员70人，事业人员14人，工勤人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计3064.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3025.66万元，占98.72%；政府性基金预算财政拨款收入39.22万元，占1.28%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计2876.51万元，其中：基本支出1686.06万元，占58.61%；项目支出1190.45万元，占41.39%。
三、部门整体预算绩效管理情况
2019年，市发展改革委在市委、东方体育的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“全域开放年”工作主题，紧紧围绕“出大主意、谋大项目、抓大协调”的工作思路，在规划编制、项目建设、争取资金、落实政策、脱贫攻坚、发展民生等方面抢抓机遇、开拓创新，主动担当、奋力作为，圆满完成了各项工作任务，有力促进了全市经济社会平稳发展。在部门整体预算绩效管理方面严格按照预决算管理的有关要求，紧紧围绕预期目标，加强绩效管理、支出管理、目标管理，确保了委机关运行和重大项目实施，工作质量和工作效能得到了整体提升。
（一）部门预算管理以预算管理为引领，以加强支出管理为核心，扎实做好2019年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市各级东方体育“厉行节约”的一系列指示精神，扎实做好我委预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，积极主动作为，提前谋划，在有效控制一般性支出和项目支出的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
（二）专项预算管理强化底线思维，狠抓风险防控管理。修订完善了财务管理制度，强化了预算执行管理。一是修订了《东方体育发展改革委财务管理制度》，印发各科室执行，对预算管理、项目管理等事项进行了明确规定。二是加强支出管理。对基本支出、项目支出管理等方面的情况进行了明确。三是对财务内部控制与监督的有关内容进行了明确，对有效监督和控制经费支出发挥了积极作用。
（三）结果应用情况2019年，我委全面贯彻落实中央、省市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“全域开放年”工作主题，紧紧围绕“出大主意、谋大项目、抓大协调”的工作思路，在规划编制、项目建设、争取资金、落实政策、脱贫攻坚、发展民生等方面抢抓机遇、开拓创新，主动担当、奋力作为，有力促进了全市经济社会平稳健康发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年我委预、决算编制合理、支出规范有序、财政支出既确保了委机关和下属单位正常运转，又保证了重点项目有序推进，财政支出绩效情况良好，综合考核自评得分 96分(见附件)。
（二）存在问题
一是个别项目绩效考核数量指标还不明确、不完善。二是绩效管理中的社会效益研究还不深入。三是个别项目在推进落实上，还与绩效管理目标有一定差距。
（三）改进建议
建议进一步加强对项目绩效的管理、跟踪、监督检查。
附件：2019年整体支出绩效自评表
2019 年整体支出绩效自评表
| 绩效指标 | 指标分值 | 计分标准 | 评分 |
| 一级指标 | 二级指 | 三级指标 |
| 标 |
| 部门预算管理（30 分） | 预算编制（10 分） | 目标制定 | 4 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 | 3 |
| 2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 |
| 目标完成 | 4 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4 | 4 |
| 编制准确 | 2 | 指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷ 年度预算总额*2 | 2 |
| 其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 |
| 预算执行（12 分） | 支出控制 | 4 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 | 4 |
| 1. 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。 |
| 2. 预决算偏差程度与全省平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的， 得 2 分，高于全省平均水平的，按照与平均水平差异扣分。 |
| 动态调整 | 2 | 指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2 | 2 |
| 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 |
| 执行进度 | 6 | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 4 |
| 完成结果（8 分） | 预算完成 | 4 | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 4 分，未达 100%的， 按照实际进度量化计算得分。 | 3 |
| 违规记录 | 4 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。 | 4 |
| 专项预算管理（50 分） | 项目决策（24 分） | 程序严密 | 8 | 1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得 4 分，否则不得分。 | 8 |
| 2. 专项资金的管理办法健全完善的，得 4 分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 |
| 规划合理 | 8 | 1. 专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得 2 分，否则该三级指标整体不得分。 | 2 |
| 2. 项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的，得 3 分。 | 3 |
| 3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得 3 分，有一处不符合的扣 1 分。 | 3 |
| | 结果符合 | 8 | 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的， 以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*8 | 8 |
| 项目实施（12 分） | 分配科学 | 6 | 1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法，得 2 分； | 6 |
| 2. 采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得 4 分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得 4 分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得 4 分。否则，酌情扣分。 |
| 分配及时 | 6 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得 6 分，否则不得分。 | 6 |
| 完成结果（14 分） | 预算完成 | 4 | 专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到 100%的，得 4 分，未达到 100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。 | 4 |
| 实施绩效 | 6 | 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分 6 分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 | 6 |
| 违规记录 | 4 | 依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。 | 4 |
| 绩效结果应用（20 分） | 自评质量（4 分） | 自评准确 | 4 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣 1 分，在 10%-20%的，扣 2 分，在 20%以上的，扣 4分。 | 4 |
| 信息公开（8 分） | 目标公开 | 4 | 按要求随同预算公开的，得 4 分。 | 4 |
| 自评公开 | 4 | 按要求随同决算公开的，得 4 分。 | 4 |
| 整改反馈（8 分） | 结果整改 | 4 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 1 分，直至扣完。 | 4 |
| 应用反馈 | 4 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 |
| | | | | 总分 | 96 |
附件2
东方体育发展改革委
2019年专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.安邦信息服务项目：通过安邦信息服务获取宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等信息，分析经济运行情况、政策导向，为东方体育“十四五”规划编制和市委、东方体育决策和市发展改革委重大工作需要开展的重点课题研究、重大规划等提供及时快捷的政策和信息支撑。
2.峨眉河轨道交通项目前期研究项目：通过对峨眉河轨道交通项目实施的必要性分析、产业优化和产业融合分析、对乐山经济发展影响分析等研究提出区域开发建议。通过对乐山交通一体化进行研究分析，提出峨眉河轨道交通融入乐山一体化发展建议，并初步规划了峨眉河轨道交通线路走向。
3.《乐山机场临空经济产业发展规划》项目：通过完成编制规划，为推动乐山机场区域仓储物流、商业贸易、旅游服务、通用航空、高端制造、国防教育、空军后勤配套等诸多系统体系一体化发展，带动地区和城市产业转型升级，提升综合竞争实力，打造东方体育对外开放新平台，争创全省经济副中心具有一定指导作用。
4．全国信用平台（四川乐山）建设项目：2019年预算数为135.4万元，执行数为135.4万元，完成预算数的100%。为贯彻落实的社会信用体系建设规划纲要，“信用中国（四川乐山）”网站已上线，全国城市监测排名已显著提升，已完成信用制度的收集与制定，乐山信用平台与东方体育政务资源共享交换平台实现了互联互通，已完成相关工作，并按合同要求已付款。发现的主要问题：无。下一步改进措施：全国城市信用检测排名制定了新目标，加快全市信用信息共享平台的使用。开展市信用平台升级，积极推进信用应用落地，配合其它部门和单位完善信用体系制度。
5.《东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制》项目：为贯彻党的十八届五中全会东方体育以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划、推进“多规合一”的战略部署，建立健全统一衔接的空间规划体系。我委于2017年研究决定开展东方体育空间规划前期研究工作，确定了8个前期重点研究课题，按照采购程序，确定8包最后中标价合计553.8万元。2019年完成了第1包《乐山资源环境承载能力评价》和第2包《乐山空间规划的编制路径与模式研究》成果，两包合计161.4万元，并已按程序付款。
（二）项目绩效目标
（1）项目名称：安邦信息服务项目。全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算数的100%。安邦信息平台提供了大量宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，包括《每日经济》、《地方政策追踪与观察》、《每日金融》和《政府大数据信息库》，为项目建设、资金筹措等提供及时快捷的政策和信息支撑，对我委研究影响重大、事关长远和深层次问题的工作有一定参谋作用。
（2）项目名称：峨眉河轨道交通项目前期研究项目。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算数的100%。将峨眉和轨道交通项目研究分为峨眉河轨道交通与区域经济融合发展研究、峨眉河轨道交通与全市交通一体化研究两个课题，并委托林同棪国际工程咨询（中国）有限公司、广州地铁设计研究院有限公司开展研究工作。2018年5月，两家公司启动了研究工作，并于2018年7月形成课题大纲，2018年9月形成初稿，2019年6月已完成评审，2019年12月形成定稿。
（3）项目名称：《乐山机场临空经济产业发展规划》项目。全年预算数为26.82万元，执行数为26.82万元，完成预算数的100%。2019年我们委托专业机构负责规划编制《乐山机场临空经济产业发展规划》，中标单位为成都西南交通大学设计研究院有限公司。规划编制工作启动后，课题组随即开展了前期调研工作，于2019年5月形成规划初稿，随后，我委召集相关部门开展专题研究，进一步完善规划思路、规划布局，先后3次书面征求有关单位和人员的意见，2020年经反复研究和修改完善后形成评审稿。目前，拟进入专家评审阶段。
（4）项目名称：全国信用平台（四川乐山）建设项目。全年预算数为135.4万元，执行数为135.4万元，完成预算数的100%。为贯彻落实的社会信用体系建设规划纲要，“信用中国（四川乐山）”网站已上线，全国城市监测排名已显著提升，已完成信用制度的收集与制定，乐山信用平台与东方体育政务资源共享交换平台实现了互联互通，已完成相关工作，并按合同要求已付款。发现的主要问题：无。下一步改进措施：全国城市信用检测排名制定了新目标，加快全市信用信息共享平台的使用。开展市信用平台升级，积极推进信用应用落地，配合其它部门和单位完善信用体系制度。
（5）项目名称：东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制项目。全年预算数为161.4万元，执行数为161.4万元，完成预算数的100%。为贯彻党的十八届五中全会东方体育以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划、推进“多规合一”的战略部署，建立健全统一衔接的空间规划体系。2019年完成空间规划前期研究第1包、2包研究成果，并已按程序付款。
（三）项目自评步骤及方法
一是成立了项目绩效评价小组，确保项目自评工作科学、严谨、公开、透明。二是从项目立项、预算编制、组织实施、绩效评价等关键环节，对照绩效指标及评价标准逐条开展了自评。三是通过对项目发生费用进行核对、统计和汇总，进行了自评打分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
一是2019年我委申报专项项目5个，申报预算资金432.3万元。二是批复专项项目5个，批复预算资金432.3万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
一是安邦信息服务项目，资金计划8.9万元，到位8.9万元，使用8.9万元。二是峨眉河轨道交通项目前期研究项目，资金计划86万元，到位86万元，使用86万元。三是《乐山机场临空经济产业发展规划》项目，资金计划26.82万元，到位 26.82万元，使用26.82万元。四是东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制项目。资金计划161.4万元，到位161.4万元，使用161.4万元。五是全国信用平台（四川乐山）建设项目,资金计划135.4万元，到位135.4万元，使用135.4万元。
（三）项目财务管理情况
一是严格执行《东方体育发展和改革委员会》财务管理制度，对项目资金的申报、指标下达等程序进行把关。二是加强对项目实施进度的监督，确保项目资金与进度匹配，发挥资金使用的最好效益。三是加强项目资金的拨付管理，确保按合同时间支付。四是指导项目主办科室按进度、合同实施项目，项目控制与财务管理存在一定差异时，及时进行督导和纠正。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
（1）安邦信息服务项目：提供宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，辅助分析乐山的经济社会发展的具体影响，为项目建设、资金筹措等提供及时快捷的政策和信息支撑，对我委研究影响重大、事关长远和深层次问题的工作有一定参谋作用；自主采购，委托第三方实施。
（2）峨眉河轨道交通项目前期研究项目：项目研究分为峨眉河轨道交通与区域经济融合发展研究、峨眉河轨道交通与全市交通一体化研究两个课题。课题详细对乐山交通一体化进行了研究分析，提出峨眉河轨道交通融入乐山一体化发展建议，并初步规划了峨眉河轨道交通线路走向；委托招投标代理公司实行采购程序，委托中标单位实施。
（3）乐山机场临空经济产业发展规划项目：为推动机场区域仓储物流、商业贸易、旅游服务、通用航空、高端制造、国防教育、空军后勤配套等诸多系统体系一体化发展，带动地区和城市产业转型升级，提升综合竞争实力，打造东方体育对外开放新平台，争创全省经济副中心具有一定指导作用；委托招投标代理公司实行采购程序，委托中标单位实施。
（4）全国信用平台（四川乐山）建设项目：为贯彻落实的社会信用体系建设规划纲要，“信用中国（四川乐山）”网站已上线，全国城市监测排名已显著提升，已完成信用制度的收集与制定，乐山信用平台与东方体育政务资源共享交换平台实现了互联互通，已完成相关工作。2018年启动招投标代理实行采购程序，委托中标单位实施。
（5）东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制项目：为贯彻党的十八届五中全会东方体育以主体功能区规划为基础统筹各类空间性规划、推进“多规合一”的战略部署，建立健全统一衔接的空间规划体系，目前空间规划前期研究第1包、2包已经提交结果，并已按程序付款；2018年启动招投标代理实行采购程序，委托中标单位实施。
（二）项目管理情况。
一是项目主办科室对项目支出和绩效管理负主要责任，资金应专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，提高财政资金使用效益。
二是项目主办科室在年初预算资金下达后，及时启动项目推进工作，按要求报送项目资金进度计划统计表，明确项目启动时间、完成时限、资金安排节点和金额，综合反映项目预算执行和项目推进情况，经分管领导审核后报委办公室。三是项目主办科室在建设项目过程中，严格按照项目建设程序和进度合理支出项目资金，坚持按工程概算、合同、工程进度拨款，做到支出不超概算、建设管理费不超概算，变更有审批。做好项目竣工验收前的审查、审计准备并编报项目竣工决算。
（三）项目监管情况。
1.完善项目制度管理办法。
一是建立了建设项目管理制度，明确了项目监管的主要内容和监管责任人。二是加强对招投标代理公司的监管和指导，严格网上采购程序，做到合规合法。三是加强对委托的第三方公司在实施项目过程中的监管，对委托完成的项目质量、标准等内容进行实时跟踪、指导，确保委托第三方高标准、高质量完成工作内容。
2.提高监督管理工作人员的综合素质
一是加强学习。组织监管科室和项目主办科室认真学习国家、省市招投标法律法规，提高依法行政能力。二是加强项目管理知识学习，重点学习了规则编制、招投标代理、项目评审、项目实施方面的知识，努力提高监管人员的管理能力。三是有针对性的组织学习有关技术标准、行业规程、项目规范、合同法规等文件，提高项目管理的水平。
3.加强施工过程当中的质量监督管理工作
一是建立了项目管理制度。二是明确了各项目完成的数量、时效、质量等标准。三是开展经常性的监督检查。四是对项目各个进度完成情况进行实施评审，指出不足和问题，全程对项目质量进行把关。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是安邦信息服务项目。安邦信息平台提供了宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，包括《每日经济》、《地方政策追踪与观察》、《每日金融》和《政府大数据信息库》，为项目建设、资金筹措等提供及时快捷的政策和信息支撑。二是峨眉河轨道交通项目前期研究项目。委托同棪国际工程咨询（中国）有限公司、广州地铁设计研究院有限公司开展研究工作完成了峨眉河轨道交通与区域经济融合发展研究、峨眉河轨道交通与全市交通一体化研究两个课题，2018年9月形成初稿，2019年6月已完成评审，2019年12月形成定稿。三是《乐山机场临空经济产业发展规划》项目。2019年委托成都西南交通大学设计研究院有限公司负责编制《乐山机场临空经济产业发展规划》，2019年5月形成初稿。四是全国信用平台（四川乐山）建设项目。委托四川领创数智科技有服公司建设全国信用平台（四川乐山）项目，完成了平台14个事项的建设。五是东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制项目，在2018年全面启动1至8包工作的基础上，完成了第3、7包研究成果，2019年完成了空间规划前期研究第1包、2包研究成果，并已按程序付款，其它4、5、6、8包未付款项在2020年完成后按合同约定支付。
（二）项目效益情况
1.项目经济效益情况：一是安邦信息服务项目。通过安邦信息平台提供了宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，为政府乐山经济发展有关决算提供及时快捷的政策和信息支撑。二是通过对峨眉河轨道交通与区域经济融合发展、峨眉河轨道交通与全市交通一体化两个课题，为峨眉河沿线经济发展提供有力政策参考，推动峨眉河沿线经济高质量发展。三是通过编制完成《乐山机场临空经济产业发展规划》，为乐山机场临空经济产业发展提供决策参考依据，推动乐山机场临空产业高质量发展。四是推进全国信用平台（四川乐山）项目，打造信用乐山，促进乐山经济社会发展。五是完成东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制，为东方体育域空间发展提供政策参考，推动东方体育域空间经济发展。
2.社会效益情况：通过完成对峨眉河轨道交通与区域经济融合发展，峨眉河轨道交通与全市交通一体化两个课题、《乐山机场临空经济产业发展规划》、全国信用平台（四川乐山）项目建设、东方体育市域空间规划编制及“多规合一”编制等项目，为东方体育社会发展提供政策参考，推动项目落地，促进项目周边社会发展。
3.服务对象满意度情况：通过多方调查和了解，满意度在95%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
一是从2019年完成项目情况分析，我委预、决算编制合理、支出规范合理、财政项目资金支出确保了重点项目实施落地。二是严格按照项目绩效指标管理项目，经费使用有效保证了项目持续推进。三是加强对项目资金的有效管控，项目主办科室严格按照规定使用财政资金，发挥了财政资金的有效利用。
（二）存在的问题
一是个别项目绩效指标分解还不明确、不完善，数量指标还不明确，经济和社会效益指标表述还不完善。二是绩效监督检查还需要加强，工作完成信息支撑还有待加强。
（三）相关建议
一是集中多科室和经办人员，多渠道加大项目绩效管理工作力度，适时跟踪和检查项目绩效落地。二是开展对重点项目的预决算核算，加强对重点项目的绩效落地监管。三是定期分析项目实施过程中绩效管理现状，适时调整绩效管理指标，保证财政资金发挥最大的经济和社会效益。四是加强对项目绩效管理人员的培训，健全完善项目绩效管理制度，适时分享项目绩效管理优秀案例，提升项目绩效管理意识和水平。
第五部分 附表一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
政务新媒体矩阵
乐山发布
