预算/决算- 中共东方体育委东方体育人民政府

东方体育发展和改革委员会2022年部门预算公开

东方体育发展和改革委员会

2022年部门预算

第一部分东方体育发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分东方体育发展和改革委员会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分东方体育发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分东方体育发展和改革委员会部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能职责
     1.市发展和改革委员会主要职能职责。贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，综合协调经济社会发展中的重大问题；指导推进和综合协调全市体制改革；贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；负责全市节能减排的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责组织编制全市国民经济调控体系装备动员规划、计划；承担东方体育公布的有关行政审批事项。
   2.市救灾物资储备中心主要职能职责。储备管理省级和市本级救灾物资，指导全市救灾物资的储备管理和使用工作，协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作，承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运等工作。
   3.价格认证中心主要职能职责。价格认证中心是市发展和改革委员会下属事业单位。主要职责是负责办理全市司法机关、行政执法机关的涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和价格裁定，办理价格事务工作。

（二）2021年重点工作任务介绍。

2021年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，全市发改系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央大政方针，全面落实省委“一干多支”发展战略和“稳农业、强工业、促消费、扩内需、抓项目、重创新、畅循环、提质量”工作思路，坚持“旅游兴市、产业强市”战略，紧扣“园区建设提升年”经济工作主题，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推进全市经济平稳发展，较好完成了各项目标任务。

一是从开局“领题”，推动经济平稳增长。编制完成并印发市“十四五”规划纲要，推动50个重点专项规划加快形成成果。强化部门和区县经济监测，做好月调度和季分析，针对经济运行中的苗头性、倾向性、潜在性问题及时进行研判，形成季度经济运行分析报告、《碳达峰碳中和对东方体育产业发展影响分析报告》《双碳目标压力下传统产业突围之路》等10余份文稿，为市委、东方体育决策提供了依据和建议，并转化为市委东方体育重要工作部署。加强宏观经济形势分析和科学预测，适时调整工作目标，确保全年经济运行保持总体平稳、稳中有进态势。全年地区生产总值增长8.2%，追平了全省平均水平，主要经济指标持续走在全省第一方阵，“十四五”实现良好开局。

二是从关键“点题”，发挥投资带动作用。优化完善重点项目推进机制，实行专班帮扶、清单管理、全程调度，推动重点项目加快建设，高质量组织集中开工4次，新开工乐山机场、枕头坝水电站等重大项目154个，总投资784亿元。第二季度省重点项目推进进入全省红榜，全年投资增长11.6%左右，继续走在“全省第一方阵”，有望获得全省投资运行红榜。向上争取项目资金成效较好，争取到位中省预算内项目资金10.9亿元、同比增长22.5%，发行专项债券80.4亿元，目前正在发行41.65亿元。

三是从高处“审题”，深度融入“双圈”发展。围绕成都、重庆两个极核，深化同天府新区、重庆武隆区、南川区、大足区签订的5个合作协议。充分挖掘“双圈”规划纲要带来的间接机遇，积极推进规划纲要重点任务分工方案中的27项“四重清单”任务，加强向上对接和争取，“把乐山打造为成都平原区域中心城市”“布局建设乐山机场”“推进犍为、龙溪口等航电枢纽建设”“推动乐山发展人文休闲、度假康养，打造成渝‘后花园’”等8个事项列入《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。积极推进成都平原经济区一体化发展年度合作事项，加快推进天眉乐高速、雅眉乐自城际铁路前期工作，加速推进乐山机场建设，持续推进东风岩航电枢纽前期工作，稳步推动老木孔航电枢纽和龙溪口航电枢纽建设，逐步将“规划图”转化为“施工图”“实景图”。

四是从难点“破题”，积极落实“双碳”战略。切实履行东方体育碳达峰碳中和工作委员会办公室工作职能，起草东方体育《东方体育全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见（试行）》。邀请国家节能中心来乐作“碳达峰、碳中和目标下的新未来、新挑战、新机遇”专题辅导。梳理形成全市“两高”项目管理“三本台账”，实行动态调整管理。抓好第二轮中央生态环境保护督察通报东方体育有关典型案例整改，分类处置未按规定进行节能审查的固定资产投资项目，编制《东方体育“十四五”能耗等量或减量替代方案》，推进94户重点用能单位能耗在线监测系统建设。持续抓好煤炭消费总量控制工作，大力推进电能替代，11户企业纳入2021年全省电能替代计划。

五是从实处“解题”，改善提升民生福祉。累计实施各类以工代赈项目23个，总投资5923.48万元。统筹协调推进农网巩固提升，新改建农网线路762.94公里，全年完成农网投资1.45亿元，超目标任务60个百分点。做好民生商品价格监测，累计编辑各类价格信息、简报450余期，预计全年CPI涨幅低于3%，圆满完成省下目标任务。落实电价优惠政策，降低用电成本，预计全年可节约企业用电成本10.95亿元。

六是从底线“答题”，全力保障发展安全。石油天然气、在建电力工程安全生产工作推进有力，开展全覆盖督导检查，实施安全隐患台账管理，累计开展安全检查40余次，排查安全隐患23处，全年安全形势总体稳定，风险可控，全年未发生安全生产事故。全面贯彻习近平总书记东方体育粮食安全重要指示精神，把好粮食安全关，按照中央、省、市、县四级储备体系建设要求，确保地方粮食储备规模达到18万吨；完善粮食应急体系，应急网络乡镇全覆盖东方体育所有乡镇。定期不定期开展“三个安全”排查工作，全年未发生粮食安全事故。

一年来，全市发展改革系统在市委东方体育的坚强领导下，大力弘扬伟大建党精神，始终围绕中心服务大局，凝心聚力、锐意进取，攻坚克难、真抓实干，为全市经济社会发展作出了积极贡献。在此，我代表市发展改革委党组，向同志们表示诚挚敬意和衷心感谢！

同时，我们也要清醒的认识到，虽然取得了来之不易的成绩，但在工作推进中仍然存在一些不足和问题，离市委、东方体育要求和人民群众的期盼，还有一定的差距。

一是经济下行压力较大。虽然经过多方努力，2021年全市地区生产总值增速与全省持平，但主要经济指标增速两年平均后仍未达到2019年同期增长水平（2021、2022两年1—4季度平均增速分别为5.4%→6%→5.8%→6.1%，2019年为7.6%），劳动工资、人民币贷款余额、商品房销售面积、规上工业电热气水供应业等指标增速低于省平，规上工业采矿业、多式联运、邮政业务总量增速为负，部分区县恢复进度较慢。受外部环境不确定性增加、国内市场需求低迷、产销衔接不畅等影响，除晶硅光伏产业新投产项目体量大、增量多外，其它产业普遍缺乏大项目支撑，市场观望情绪较重，企业扩规模促升级意愿降低，经济运行中的困难依旧较多。

二是项目投资后劲不足。2021年，东方体育全社会固定资产投资总体保持稳定增长态势，但项目新增入库情况依旧不理想。在库项目数量、新开工项目、计划总投资均较去年同期有所减少，部分区县（沙湾、夹江、沐川、峨边、马边）在库项目剩余投资规模甚至低于年度全社会固定资产投资量，2022年投资将面临无充足新增项目入库支撑等难题。今年全市第一季度集中开工，有3个区县没有梳理出总投资亿元以上的开工项目，经过审核后，有7个区县没有项目参加一季度集中开工。同时，“重争取、轻监管”的思想亟待转变，部分项目仍然存在前期工作推进缓慢、超期未开/完工、项目推进滞后、资金支付少等问题（比如中省预算内投资项目和涉改乡镇干部周转房保障）。

三是能耗双控压力增大。乐山是传统老工业城市，钢铁、化工、建材、有色等传统高载能产业占比较大，能耗总量居全省第二。随着国家对能源消费总量和强度的“双控”力度加大，管控措施更严，东方体育经济社会发展与生态环境承载力之间的矛盾日益突出，能源要素制约越发明显。能耗等量减量替代空间有限。经梳理，全市“十四五”期间在建、拟建重点用能项目能源需求量和能耗替代量均很大，个别县（市、区）存在观望的思想，对挖潜减量没有进行更深的谋划。“十三五”期间淘汰落后产能工作取得显著成效，致使“十四五”挖潜空间有限。“十四五”期间，单位GDP能耗控制目标为：全国下降13.5%，四川下降14.5%，用能形势十分严峻。

二、部门预算单位构成

发展改革委部门下属二级预算单位.3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	东方体育经济研究中心
2	东方体育价格认证中心
3	东方体育救灾物资储备中心

第二部分东方体育发展和改革委员会

2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表，由附件1-3依序组成）

一、部门收支总表（公开表1）

			表1
部门收支总表
部门：东方体育发展和改革委员会			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,725.67	一、一般公共服务支出	2,336.74
二、政府性基金预算拨款收入	5,306.06	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	244.39
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	40.92
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3,000.00
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	103.61
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出	1,200.00
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出	1,106.06
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	8,031.72	本年支出合计	8,031.72
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	8,031.72	支出总计	8,031.72

二、部门收入总表（公开表1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：东方体育发展和改革委员会

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合计

8,031.72

2,725.67

5,306.06

8,031.72

2,725.67

5,306.06

386001

东方体育发改委机关

7,694.66

2,388.60

5,306.06

386303

东方体育价格认证中心

90.00

386305

东方体育救灾物资储备管理中心

247.06

三、部门支出总表（公开表1-2）

									表1-2
部门支出总表
部门：东方体育发展和改革委员会									金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	8,031.72	1,522.42	6,509.31
					8,031.72	1,522.42	6,509.31
				东方体育发改委机关	7,694.66	1,363.99	6,330.67
201	02	02	386001	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	04	01	386001	行政运行	1,022.20	1,022.20
201	04	02	386001	一般行政管理事务	644.54		644.54
201	04	99	386001	其他发展与改革事务支出	279.67	37.00	242.67
201	99	99	386001	其他一般公共服务支出	117.40		117.40
208	05	01	386001	行政单位离退休	22.04	22.04
208	05	05	386001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.36	95.36
208	05	06	386001	机关事业单位职业年金缴费支出	47.68	47.68
208	99	99	386001	其他社会保障和就业支出	11.20	11.20
210	11	01	386001	行政单位医疗	36.40	36.40
212	08	99	386001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
221	02	01	386001	住房公积金	92.11	92.11
229	04	02	386001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
232	04	98	386001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,106.06		1,106.06
				东方体育价格认证中心	90.00	78.50	11.50
201	04	02	386303	一般行政管理事务	11.50		11.50
201	04	99	386303	其他发展与改革事务支出	58.69	58.69
208	05	05	386303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.60	6.60
208	05	06	386303	机关事业单位职业年金缴费支出	3.30	3.30
208	99	99	386303	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01
210	11	02	386303	事业单位医疗	2.52	2.52
221	02	01	386303	住房公积金	6.38	6.38
				东方体育救灾物资储备管理中心	247.06	79.92	167.14
201	04	99	386305	其他发展与改革事务支出	182.74	15.60	167.14
208	05	05	386305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25
208	05	06	386305	机关事业单位职业年金缴费支出	2.62	2.62
208	10	05	386305	社会福利事业单位	48.54	48.54
208	99	99	386305	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79
210	11	02	386305	事业单位医疗	2.00	2.00
221	02	01	386305	住房公积金	5.12	5.12

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

						表2
财政拨款收支预算总表
部门：东方体育发展和改革委员会						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,031.72	一、本年支出	8,031.72	2,725.67	5,306.06
一般公共预算拨款收入	2,725.67	一般公共服务支出	2,336.74	2,336.74
政府性基金预算拨款收入	5,306.06	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	244.39	244.39
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	40.92	40.92
		节能环保支出
		城乡社区支出	3,000.00		3,000.00
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	103.61	103.61
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出	1,200.00		1,200.00
		债务付息支出	1,106.06		1,106.06
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）


项目				总计	市级当年财政拨款安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	8,031.72	8,031.72	2,725.67	1,522.42	1,203.25	5,306.06		5,306.06
				8,031.72	8,031.72	2,725.67	1,522.42	1,203.25	5,306.06		5,306.06
			东方体育发改委机关	7,694.66	7,694.66	2,388.60	1,363.99	1,024.61	5,306.06		5,306.06
			工资福利支出	891.55	891.55	891.55	891.55
			基本工资	339.16	339.16	339.16	339.16
			津贴补贴	220.33	220.33	220.33	220.33
301	02	386001	地方津贴补贴	220.33	220.33	220.33	220.33
			奖金	27.24	27.24	27.24	27.24
301	03	386001	年终一次性奖金	27.24	27.24	27.24	27.24
			绩效工资	10.07	10.07	10.07	10.07
			机关事业单位基本养老保险缴费	95.36	95.36	95.36	95.36
			职业年金缴费	47.68	47.68	47.68	47.68
			职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40	36.40	36.40
			其他社会保障缴费	11.20	11.20	11.20	11.20
301	12	386001	工伤保险	4.53	4.53	4.53	4.53
301	12	386001	失业保险	0.37	0.37	0.37	0.37
301	12	386001	残疾人就业保障金	6.30	6.30	6.30	6.30
			住房公积金	92.11	92.11	92.11	92.11
			其他工资福利支出	12.00	12.00	12.00	12.00
301	99	386001	直接聘用人员经费	12.00	12.00	12.00	12.00
			商品和服务支出	5,673.24	5,673.24	1,473.24	448.63	1,024.61	4,200.00		4,200.00
			办公费	77.00	77.00	77.00	77.00
302	01	386001	日常办公用品	70.00	70.00	70.00	70.00
302	01	386001	书报杂志	7.00	7.00	7.00	7.00
			印刷费	75.00	75.00	75.00	25.00	50.00
302	02	386001	办公印刷费	25.00	25.00	25.00	25.00
302	02	386001	其他印刷费	50.00	50.00	50.00		50.00
			水费	8.00	8.00	8.00	3.00	5.00
302	05	386001	办公卫生用水	0.50	0.50	0.50	0.50
302	05	386001	饮用水	2.50	2.50	2.50	2.50
302	05	386001	其他水费	5.00	5.00	5.00		5.00
			电费	16.00	16.00	16.00	8.00	8.00
302	06	386001	办公用电费	8.00	8.00	8.00	8.00
302	06	386001	其他用电费	8.00	8.00	8.00		8.00
			邮电费	36.10	36.10	36.10	36.10
302	07	386001	邮寄费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	07	386001	电话费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	07	386001	网络通讯费	33.80	33.80	33.80	33.80
			物业管理费	2.64	2.64	2.64		2.64
302	09	386001	办公用房物业管理费	2.64	2.64	2.64		2.64
			差旅费	179.00	179.00	179.00	15.00	164.00
302	11	386001	差旅城市间交通费	53.00	53.00	53.00	1.00	52.00
302	11	386001	差旅住宿费	16.00	16.00	16.00	2.00	14.00
302	11	386001	差旅伙食补助费	81.00	81.00	81.00	8.00	73.00
302	11	386001	差旅公杂费	29.00	29.00	29.00	4.00	25.00
			维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	13	386001	零星维修（护）费	0.60	0.60	0.60	0.60
			租赁费	40.00	40.00	40.00		40.00
302	14	386001	其他租赁费	40.00	40.00	40.00		40.00
			会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	15	386001	三类、四类会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
			公务接待费	8.50	8.50	8.50	8.50
302	17	386001	公务接待费	8.50	8.50	8.50	8.50
			劳务费	63.00	63.00	63.00	46.00	17.00
302	26	386001	劳务派遣人员经费	25.00	25.00	25.00	25.00
302	26	386001	食堂服务经费	20.00	20.00	20.00	20.00
302	26	386001	其他劳务费	18.00	18.00	18.00	1.00	17.00
			委托业务费	3,611.57	3,611.57	611.57		611.57	3,000.00		3,000.00
302	27	386001	其他委托业务费	3,611.57	3,611.57	611.57		611.57	3,000.00		3,000.00
			工会经费	30.28	30.28	30.28	30.28
302	28	386001	工会经费（比例）	11.32	11.32	11.32	11.32
302	28	386001	工会经费（补充）	18.96	18.96	18.96	18.96
			福利费	16.98	16.98	16.98	16.98
			公务用车运行维护费	7.60	7.60	7.60	7.60
302	31	386001	燃料费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	31	386001	维修费	2.50	2.50	2.50	2.50
302	31	386001	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	31	386001	保险费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	31	386001	其他公务用车运行维护费	0.60	0.60	0.60	0.60
			其他交通费用	153.14	153.14	153.14	113.14	40.00
302	39	386001	公务交通补贴	63.14	63.14	63.14	63.14
302	39	386001	租车费用	50.00	50.00	50.00	50.00
302	39	386001	其他交通费用	40.00	40.00	40.00		40.00
			其他商品和服务支出	1,346.82	1,346.82	146.82	60.42	86.40	1,200.00		1,200.00
302	99	386001	离退休人员活动费	4.28	4.28	4.28	4.28
302	99	386001	午餐补助费	58.88	58.88	58.88	44.88	14.00
302	99	386001	公用经费预留	11.26	11.26	11.26	11.26
302	99	386001	其他商品和服务支出	1,272.40	1,272.40	72.40		72.40	1,200.00		1,200.00
			对个人和家庭的补助	23.82	23.82	23.82	23.82
			离休费	22.04	22.04	22.04	22.04
303	01	386001	机关事业单位离休人员补贴	22.04	22.04	22.04	22.04
			生活补助	1.78	1.78	1.78	1.78
			债务利息及费用支出	1,106.06	1,106.06				1,106.06		1,106.06
			国内债务付息	1,106.06	1,106.06				1,106.06		1,106.06
			东方体育价格认证中心	90.00	90.00	90.00	78.50	11.50
			工资福利支出	61.08	61.08	61.08	61.08
			基本工资	24.00	24.00	24.00	24.00
			津贴补贴	0.84	0.84	0.84	0.84
301	02	386303	地方津贴补贴	0.84	0.84	0.84	0.84
			绩效工资	16.42	16.42	16.42	16.42
			机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60	6.60	6.60
			职业年金缴费	3.30	3.30	3.30	3.30
			职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	2.52	2.52
			其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	1.01
301	12	386303	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32
301	12	386303	失业保险	0.21	0.21	0.21	0.21
301	12	386303	残疾人就业保障金	0.48	0.48	0.48	0.48
			住房公积金	6.38	6.38	6.38	6.38
			商品和服务支出	28.92	28.92	28.92	17.42	11.50
			办公费	2.15	2.15	2.15	2.15
302	01	386303	日常办公用品	2.00	2.00	2.00	2.00
302	01	386303	书报杂志	0.15	0.15	0.15	0.15
			印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00
302	02	386303	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	02	386303	其他印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00
			邮电费	0.65	0.65	0.65	0.65
302	07	386303	邮寄费	0.05	0.05	0.05	0.05
302	07	386303	电话费	0.60	0.60	0.60	0.60
			差旅费	10.50	10.50	10.50	2.00	8.50
302	11	386303	差旅城市间交通费	2.40	2.40	2.40	0.40	2.00
302	11	386303	差旅住宿费	1.55	1.55	1.55	0.30	1.25
302	11	386303	差旅伙食补助费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00
302	11	386303	差旅公杂费	1.55	1.55	1.55	0.30	1.25
			公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	17	386303	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60
			工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15
302	28	386303	工会经费（比例）	0.71	0.71	0.71	0.71
302	28	386303	工会经费（补充）	1.44	1.44	1.44	1.44
			福利费	1.07	1.07	1.07	1.07
			公务用车运行维护费	2.80	2.80	2.80	2.80
302	31	386303	燃料费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	31	386303	维修费	0.50	0.50	0.50	0.50
302	31	386303	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	31	386303	保险费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	31	386303	其他公务用车运行维护费	0.40	0.40	0.40	0.40
			其他交通费用	3.40	3.40	3.40	1.40	2.00
302	39	386303	租车费用	1.40	1.40	1.40	1.40
302	39	386303	其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00
			其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	3.60
302	99	386303	离退休人员活动费	0.04	0.04	0.04	0.04
302	99	386303	午餐补助费	3.17	3.17	3.17	3.17
302	99	386303	公用经费预留	0.39	0.39	0.39	0.39
			东方体育救灾物资储备管理中心	247.06	247.06	247.06	79.92	167.14
			工资福利支出	58.57	58.57	58.57	58.57
			基本工资	18.29	18.29	18.29	18.29
			津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71
301	02	386305	地方津贴补贴	0.71	0.71	0.71	0.71
			绩效工资	13.80	13.80	13.80	13.80
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25	5.25	5.25
			职业年金缴费	2.62	2.62	2.62	2.62
			职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	2.00	2.00
			其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.79
301	12	386305	工伤保险	0.22	0.22	0.22	0.22
301	12	386305	失业保险	0.17	0.17	0.17	0.17
301	12	386305	残疾人就业保障金	0.40	0.40	0.40	0.40
			住房公积金	5.12	5.12	5.12	5.12
			其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00	10.00
301	99	386305	直接聘用人员经费	10.00	10.00	10.00	10.00
			商品和服务支出	88.36	88.36	88.36	21.35	67.01
			办公费	1.25	1.25	1.25	1.25
302	01	386305	日常办公用品	1.10	1.10	1.10	1.10
302	01	386305	书报杂志	0.15	0.15	0.15	0.15
			印刷费	2.05	2.05	2.05	0.05	2.00
302	02	386305	办公印刷费	0.05	0.05	0.05	0.05
302	02	386305	其他印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00
			水费	2.30	2.30	2.30	0.30	2.00
302	05	386305	饮用水	0.30	0.30	0.30	0.30
302	05	386305	其他水费	2.00	2.00	2.00		2.00
			电费	8.00	8.00	8.00		8.00
302	06	386305	其他用电费	8.00	8.00	8.00		8.00
			邮电费	0.53	0.53	0.53	0.53
302	07	386305	邮寄费	0.03	0.03	0.03	0.03
302	07	386305	电话费	0.50	0.50	0.50	0.50
			物业管理费	6.91	6.91	6.91		6.91
302	09	386305	办公用房物业管理费	1.00	1.00	1.00		1.00
302	09	386305	其他物业管理费	5.91	5.91	5.91		5.91
			差旅费	4.87	4.87	4.87	4.87
302	11	386305	差旅城市间交通费	0.10	0.10	0.10	0.10
302	11	386305	差旅住宿费	0.40	0.40	0.40	0.40
302	11	386305	差旅伙食补助费	3.54	3.54	3.54	3.54
302	11	386305	差旅公杂费	0.83	0.83	0.83	0.83
			维修（护）费	13.10	13.10	13.10	1.00	12.10
302	13	386305	专用设备维修（护）费	11.50	11.50	11.50		11.50
302	13	386305	零星维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	13	386305	网络信息系统运行和维护费用	0.60	0.60	0.60		0.60
			公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	17	386305	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60
			专用材料费	6.00	6.00	6.00		6.00
			劳务费	10.30	10.30	10.30	0.30	10.00
302	26	386305	其他劳务费	10.30	10.30	10.30	0.30	10.00
			委托业务费	20.00	20.00	20.00		20.00
302	27	386305	其他委托业务费	20.00	20.00	20.00		20.00
			工会经费	1.76	1.76	1.76	1.76
302	28	386305	工会经费（比例）	0.56	0.56	0.56	0.56
302	28	386305	工会经费（补充）	1.20	1.20	1.20	1.20
			福利费	0.84	0.84	0.84	0.84
			公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60
302	31	386305	燃料费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	31	386305	维修费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	31	386305	过路过桥费	0.30	0.30	0.30	0.30
302	31	386305	保险费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	31	386305	其他公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30	0.30
			其他交通费用	0.10	0.10	0.10	0.10
302	39	386305	事业单位出租车费用	0.10	0.10	0.10	0.10
			其他商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	4.15
302	99	386305	午餐补助费	3.70	3.70	3.70	3.70
302	99	386305	公用经费预留	0.45	0.45	0.45	0.45
			资本性支出	100.13	100.13	100.13		100.13
			专用设备购置	0.13	0.13	0.13		0.13
			物资储备	100.00	100.00	100.00		100.00

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

					表3
一般公共预算支出预算表
部门：东方体育发展和改革委员会							金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
				合计	2,725.67	2,725.67
					2,725.67	2,725.67
				东方体育发改委	2,725.67	2,725.67
201	02	02	386	一般行政管理事务	20.00	20.00
201	04	01	386	行政运行	1,022.20	1,022.20
201	04	02	386	一般行政管理事务	656.04	656.04
201	04	99	386	其他发展与改革事务支出	521.10	521.10
201	99	99	386	其他一般公共服务支出	117.40	117.40
208	05	01	386	行政单位离退休	22.04	22.04
208	05	05	386	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21
208	05	06	386	机关事业单位职业年金缴费支出	53.60	53.60
208	10	05	386	社会福利事业单位	48.54	48.54
208	99	99	386	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00
210	11	01	386	行政单位医疗	36.40	36.40
210	11	02	386	事业单位医疗	4.52	4.52
221	02	01	386	住房公积金	103.61	103.61

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：东方体育发展和改革委员会						金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,522.42	1,060.02	462.40
				1,522.42	1,060.02	462.40
		386001	东方体育发改委机关	1,363.99	940.36	423.63
		301	工资福利支出	891.55	891.55
301	01	30101	基本工资	339.16	339.16
301	02	30102	津贴补贴	220.33	220.33
301	02	3010201	地方津贴补贴	220.33	220.33
301	03	30103	奖金	27.24	27.24
301	03	3010301	年终一次性奖金	27.24	27.24
301	07	30107	绩效工资	10.07	10.07
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.36	95.36
301	09	30109	职业年金缴费	47.68	47.68
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	36.40
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.20	11.20
301	12	3011201	工伤保险	4.53	4.53
301	12	3011202	失业保险	0.37	0.37
301	12	3011203	残疾人就业保障金	6.30	6.30
301	13	30113	住房公积金	92.11	92.11
301	99	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00
301	99	3019901	直接聘用人员经费	12.00	12.00
		302	商品和服务支出	448.63	25.00	423.63
302	01	30201	办公费	77.00		77.00
302	01	3020101	日常办公用品	70.00		70.00
302	01	3020102	书报杂志	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	25.00		25.00
302	02	3020201	办公印刷费	25.00		25.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	06	3020601	办公用电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	36.10		36.10
302	07	3020701	邮寄费	0.30		0.30
302	07	3020702	电话费	2.00		2.00
302	07	3020705	网络通讯费	33.80		33.80
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.00		2.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	8.00		8.00
302	11	3021104	差旅公杂费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.60		0.60
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.60		0.60
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	8.50		8.50
302	17	3021701	公务接待费	8.50		8.50
302	26	30226	劳务费	46.00	25.00	21.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	25.00	25.00
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	30.28		30.28
302	28	3022801	工会经费（比例）	11.32		11.32
302	28	3022802	工会经费（补充）	18.96		18.96
302	29	30229	福利费	16.98		16.98
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
302	31	3023101	燃料费	3.00		3.00
302	31	3023102	维修费	2.50		2.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	113.14		113.14
302	39	3023901	公务交通补贴	63.14		63.14
302	39	3023903	租车费用	50.00		50.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.42		60.42
302	99	3029901	离退休人员活动费	4.28		4.28
302	99	3029902	午餐补助费	44.88		44.88
302	99	3029998	公用经费预留	11.26		11.26
		303	对个人和家庭的补助	23.82	23.82
303	01	30301	离休费	22.04	22.04
303	01	3030101	机关事业单位离休人员补贴	22.04	22.04
303	05	30305	生活补助	1.78	1.78
		386303	东方体育价格认证中心	78.50	61.08	17.42
		301	工资福利支出	61.08	61.08
301	01	30101	基本工资	24.00	24.00
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.84	0.84
301	07	30107	绩效工资	16.42	16.42
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.60	6.60
301	09	30109	职业年金缴费	3.30	3.30
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01
301	12	3011201	工伤保险	0.32	0.32
301	12	3011202	失业保险	0.21	0.21
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.48	0.48
301	13	30113	住房公积金	6.38	6.38
		302	商品和服务支出	17.42		17.42
302	01	30201	办公费	2.15		2.15
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.15		0.15
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.65		0.65
302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.40		0.40
302	11	3021102	差旅住宿费	0.30		0.30
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	2.15		2.15
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.71		0.71
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.44		1.44
302	29	30229	福利费	1.07		1.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	1.00		1.00
302	31	3023102	维修费	0.50		0.50
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	0.60		0.60
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	1.40		1.40
302	39	3023903	租车费用	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.04		0.04
302	99	3029902	午餐补助费	3.17		3.17
302	99	3029998	公用经费预留	0.39		0.39
		386305	东方体育救灾物资储备管理中心	79.92	58.57	21.35
		301	工资福利支出	58.57	58.57
301	01	30101	基本工资	18.29	18.29
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.71	0.71
301	07	30107	绩效工资	13.80	13.80
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25
301	09	30109	职业年金缴费	2.62	2.62
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79
301	12	3011201	工伤保险	0.22	0.22
301	12	3011202	失业保险	0.17	0.17
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.40	0.40
301	13	30113	住房公积金	5.12	5.12
301	99	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00
301	99	3019901	直接聘用人员经费	10.00	10.00
		302	商品和服务支出	21.35		21.35
302	01	30201	办公费	1.25		1.25
302	01	3020101	日常办公用品	1.10		1.10
302	01	3020102	书报杂志	0.15		0.15
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	02	3020201	办公印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	05	3020502	饮用水	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.53		0.53
302	07	3020701	邮寄费	0.03		0.03
302	07	3020702	电话费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.87		4.87
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.40		0.40
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.54		3.54
302	11	3021104	差旅公杂费	0.83		0.83
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60
302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	26	3022699	其他劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.76		1.76
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.56		0.56
302	28	3022802	工会经费（补充）	1.20		1.20
302	29	30229	福利费	0.84		0.84
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	2.00		2.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.30		0.30
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.15		4.15
302	99	3029902	午餐补助费	3.70		3.70
302	99	3029998	公用经费预留	0.45		0.45

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：东方体育发展和改革委员会					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				合计	1,203.25
					1,203.25
				东方体育发改委机关	1,024.61
				一般行政管理事务	20.00
201	02	02	386001	重大项目管理经费项目	20.00
				一般行政管理事务	644.54
201	04	02	386001	项目前期研究和评审经费	70.00
201	04	02	386001	东方体育“十四五'碳达峰综合方案	105.00
201	04	02	386001	物业管理费	2.64
201	04	02	386001	“挂图作战”总指挥调度中心工作经费	190.00
201	04	02	386001	价格管理经费项目	30.00
201	04	02	386001	重点课题研究经费项目	68.90
201	04	02	386001	重大项目管理经费项目	178.00
				其他发展与改革事务支出	242.67
201	04	99	386001	十四五规划编制和评审经费	192.00
201	04	99	386001	雅眉乐自日常工作经费	25.00
201	04	99	386001	因灾毁损系统维修	25.67
				其他一般公共服务支出	117.40
201	99	99	386001	铁建办项目前期评审、调研、方案编制经费	100.00
201	99	99	386001	乐山机场临空经济发展规划项目	17.40
				东方体育价格认证中心	11.50
				一般行政管理事务	11.50
201	04	02	386303	涉案财产价值认定经费	11.50
				东方体育救灾物资储备管理中心	167.14
				其他发展与改革事务支出	167.14
201	04	99	386305	仓储管理政务专项运行经费	52.14
201	04	99	386305	应急商品代储及应急劳务履约经费	15.00
201	04	99	386305	应急救灾物资及突发事件生活类物资采购经费	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：东方体育发展和改革委员会							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计	25.70		16.00		16.00	9.70
		25.70		16.00		16.00	9.70
386001	东方体育发改委机关	16.10		7.60		7.60	8.50
386303	东方体育价格认证中心	3.40		2.80		2.80	0.60
386305	东方体育救灾物资储备管理中心	6.20		5.60		5.60	0.60

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

							表4
政府性基金预算支出预算表
部门：东方体育发展和改革委员会							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计	5,306.06		5,306.06
					5,306.06		5,306.06
				东方体育发改委机关	5,306.06		5,306.06
212	08	99	386001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
229	04	02	386001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
232	04	98	386001	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,106.06		1,106.06

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：东方体育发展和改革委员会							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计

386001	东方体育发改委机关	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表
部门：东方体育发展和改革委员会							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）


市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
386-东方体育发改委		6,509.31
386001-东方体育发改委机关	项目前期研究和评审经费	70.00	主要用于开展全市经济和社会发展中重大投资项目的前期有关课题研究和项目可研报告评审和重大项目投资节能评审等工作。	产出指标	成本指标	项目成本	＝	70	万元	30	正向指标
				产出指标	质量指标	项目质量完成率	＝	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目研究报告个数	＝	99	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	产生社会效益	＝	98	%	10	正向指标
	十四五规划编制和评审经费	192.00	编制东方体育国民经济和社会发展第十四个五年规划和其它专项规划后续工作	产出指标	质量指标	项目质量完成率	＝	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	东方体育“十四五”规划课题数	＝	4	个（台、套、件、辆）	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动高质量发展	＝	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	＝	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意率	＝	98	%	10	正向指标
	雅眉乐自日常工作经费	25.00	保障雅眉乐自铁路项目日常工作经费（会务、差旅、专家咨询、调研考察、办公等）	产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2022	年	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	重点推进雅眉乐自项目的各项工作	定性	优良中低差	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目的持续影响	定性	优良中低差	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	项目使用金额	＝	25	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	成渝城市群城际铁路网的重要组成部分	＝	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常运行经费	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目公司运行	＝	25	万元	15	正向指标
	东方体育“十四五'碳达峰综合方案	105.00	东方体育能耗总量和单位GDP能耗均高于全省平均。从总量来看，2020年全市能源消耗总量为1600.3万吨标准煤，仅次于成都市、居全省第二位。从能耗强度来看，东方体育单位GDP能耗0.876吨标准煤/万元，高居全省前三位。2021年上半年能源消费总量增速11.5％,在全省排第５位，高于全省（10.6%）0.9百分点；单位GDP能耗下降0.1％，在全省排倒数第４位，低于全省（－1.3％）1.2个百分点，能耗双控形势严峻。为努力完成“十四五”双控目标任务，迫切需要编制《东方体育“十四五”碳达峰综合方案》，主动开展重点用能单位节能诊断、用能预算方案编制以及节能低碳发展路径等碳达峰综合研究工作，制定切实可行的措施，确保如期实现2030年前碳达峰目标。	产出指标	成本指标	完成项目成本数	＝	105	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效率	＝	96	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目研究报告个数	＝	35	每个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金保障率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对社会产生效益比重率	＝	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	98	%	10	正向指标
	物业管理费	2.64	2022年物业管理经费	效益指标	可持续影响指标	持续发展率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	成本指标	物业管理经费成本	≤	2.64	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效率	＝	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	物业管理数量	＝	2	每个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金保障率	＝	100	%	10	正向指标
	专项债券付息项目支出	1,106.06	机场项目2022年专项债券3亿元付息支出	产出指标	数量指标	收入	＝	621411	万元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	成本金额	≤	1106.0553	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	利润	＝	321174	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会影响	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	静态投资回收	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间（建设期）	＝	4	年	15	正向指标
	“挂图作战”总指挥调度中心工作经费	190.00	“挂图作战”总指挥部调度中心项目推进工作经费。	产出指标	数量指标	项目研究报告个数	＝	25	每个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	99	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本	≤	190	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	＝	98	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	产生经济效益	＝	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金保障率	＝	100	%	10	正向指标
	铁建办项目前期评审、调研、方案编制经费	100.00	1、夹江县铁路物流布局深化研究报告，2、乐山至雅安货运铁路方案研究报告，3、乐山高铁站改扩建工程方案编制（第二次支付费用），4、乐山至金口河动车方案研究报告，5、其他铁路项目编制经费	产出指标	数量指标	完成方案编制和研究报告	＝	4	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人民群众出行的便利性	定性	优良中低差	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	方案研究通过评审	＝	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本金额	≤	100	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动沿线经济旅游资源的开发	定性	优良中低差	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2022	年	15	正向指标
	价格管理经费项目	30.00	一是价格管理和定调价过程中，对相关项目开展社会稳定风险评估、成本监审第三方服务。二是开展农产品生产成本调查和市场价格监测工作。	产出指标	数量指标	项目经费指标个数	＝	99	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	成本数	≤	30	万元	30	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量率	＝	97	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	产生经济效益度	＝	98	%	10	正向指标
	乐山机场临空经济发展规划项目	17.40	2019年委托成都西南交通大学设计研究院有限公司负责规划编制《乐山机场临空经济产业发展规划》尾款。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2022	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	编制完成情况	＝	1	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成规划编制	＝	1	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进经济转型升级，实现高质量发展的战略大平台	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	实现绿色可持续发展	定性	优良中低差	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本金额	≤	17.4	万元	15	反向指标
	重点课题研究经费项目	68.90	一是依据市委、东方体育、省级部门重大工作决策，开展相关课题研究。二是全国信用平台（乐山）建设。三是重大课题研究的第三方信息咨询服务费。	效益指标	社会效益指标	产生社会效益	＝	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	99	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	课题研究报告个数	＝	35	每个	20	正向指标
产出指标				质量指标	项目完成质量率	＝	97	%	20	正向指标
产出指标				成本指标	成本数	≤	68.9	万元	30	反向指标
重大项目管理经费项目	198.00	负责编制重大项目规划、年度计划、项目管理和筛选储备重点项目；监督检查重点项目计划执行情况，会同有关部门督促重大项目的实施工作，协调重大项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜等	产出指标	数量指标	重大项目管理完成率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本数	≤	198	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	产生社会效益度	＝	96	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时效率	＝	97	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	项目质量完成率	＝	98	%	20	正向指标
城市公交化补贴项目	1,200.00	城市公交化补贴（交投集团）	满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人民群众出行便利性	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本金额	≤	1200	万元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	资金使用合格率	＝	100	%	15	正向指标
			效益指标	经济效益指标	推进成都平原经济区协同发展，优化动车出行需求	定性	优良中低差	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	完成补贴	＝	1200	万元	15	正向指标
			产出指标	效果指标	缓解资金压力	＝	100	%	15	正向指标
因灾毁损系统维修	25.67	支付因灾毁损系统维修费用尾款	产出指标	数量指标	项目维修率	＝	96	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	维修成本数	≤	26	万元	30	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	99	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目质量完成率	＝	97	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	产生经济效益度	＝	98	%	10	正向指标
重点项目前期工作经费	3,000.00	重大项目前期经费主要用于市委、东方体育确定的重大项目的前期工作，包括规划编制、重大课题研究、项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、固定资产投资项目节能评估和审查、水土保持方案以及项目开工前相关阶段的工作等。	产出指标	成本指标	重点项目成本数	＝	3000	万元	30	正向指标
			产出指标	数量指标	重点项目可研报告个数	＝	35	每个	20	正向指标
			产出指标	质量指标	重点项目前期工作完成质量	＝	96	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	＝	99	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	产生社会经济效益满意度	＝	98	%	10	正向指标
386303-东方体育价格认证中心	涉案财产价值认定经费	11.50	弥补市价格认证中心接受省、市法院、检察院、市级部门等单位要求到省外开展价格认证、鉴证服务等工作产生的工作经费不足，保证价格认证工作如期完成。	产出指标	时效指标	项目完成时效率	＝	97	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉案财产价值认定经费	＝	11.5	万元	30	正向指标
				产出指标	质量指标	涉案项目完成质量	＝	99	%	10	正向指标
386305-东方体育救灾物资储备管理中心	仓储管理政务专项运行经费	52.14	根据三定方案，市本级储备库承担了储备和管理省级和市本级救灾物资，指导全市救灾物资储备管理和使用，协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理、承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运、承担应急生活必需品储备、轮换和日常管理等工作。为确保市本级储备库房的正常运转，确保库房内应急救灾物资的安全完好，确保灾害应急救灾物资能第一时间进行调运，第一时间对紧急转移安置群众进行安置，市本级库需要一定的资金对库房进行专项管理。该项目实施主要是用于市本级救灾物资储备库日常管理工作开展，做好全市救灾储备物资的日常管理、维护、抽检、保养、紧急调运等常规性工作，确保库房内特种设施设备正常运行和使用，确保市本级库房内物资安全完好和顺利开展紧急调运等工作。	产出指标	数量指标	管理救灾物资的种类和	≥	30	种	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应急储备救灾物资质量	定性	好坏		15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开除湿机次数	≥	360	次/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	标受灾群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年除虫次数	≥	24	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年物资保养次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	安全指标	储备库房安全运行率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	救灾物资应回收尽回	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障应急救灾物资调运	定性	高中低		10	正向指标
	应急商品代储及应急劳务履约经费	15.00	对不易长期贮存的应急物资，与本地有关供应商（厂）家签订紧急订购协议，委托其代储相关物资，将政府储备与企业和商业储备有机结合，将实物储备与能力储备有机结合，逐步构建多元、完整的应急救灾物资储备体系。同时与物流、搬运企业签订应急劳务履约协议，确保灾情发生后能够迅速开展应急物资调运工作，确保应急反应迅速。	产出指标	质量指标	应急物资达标率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约商贸型企业数量	≥	3	户（套）	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾及紧急转移安置群众满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	签约搬运企业	≥	3	户（套）	15	正向指标
				产出指标	数量指标	签约生产型企业数量	≥	3	户（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约燃油企业	≥	1	户（套）	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保灾情发生后第一时间物资调运	定性	好坏	户（套）	10	正向指标
	应急救灾物资及突发事件生活类物资采购经费	100.00	《四川省财政厅东方体育印发四川省自然灾害应急救灾经费保障机制的通知》川财建[2020]127号，各级政府要明确责任，分级负责，坚持“统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主”的应急管理体制，按照“谁响应，谁保障”的原则，由作出响应的各级政府保障有关应急经费。《四川省救灾物资管理办法》（川民发〔2011〕91号）第九条省、市（州）、县（市）各级救灾物资储备管理经费实行分级负担制度。《东方体育应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部生活物资保障组工作方案》要求做好生活物资保供工作，此项目专项用于补充采购市本级库房应急救灾物资和应急生活物资的品种和数量，确保应急救灾工作和生活物资保供工作顺利开展。	产出指标	质量指标	应急物资验收合格率（%）	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	预计新增应急物资数量	≥	1000	件	15	正向指标
				产出指标	效果指标	物资储备充足率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定社会预期能力增强程度	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受灾及紧急转移群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	为灾害重建打下基础	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	物资调运保障率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	预计新增应急物资品种	≥	4	种	15	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
金额单位：万元
部门名称			东方体育发展和改革委员会
年度主要任务	任务名称		主要内容
	重大项目管理经费		负责编制重大项目规划、年度计划、项目管理和筛选储备重点项目；监督检查重点项目计划执行情况，会同有关部门督促重大项目的实施工作，协调重大项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜等
	物业管理费		1.市委挂图作战指挥调度中心（市纪委办公区1楼）0.84万元；2.市中区滨河路98号东方体育办公1号楼3至5楼1.8万元。
	东方体育“十四五”碳达峰综合方案		编制《东方体育“十四五”碳达峰综合方案》，开展重点用能单位节能诊断、用能预算方案编制以及节能低碳发展路径等碳达峰综合研究工作
	重大项目前期经费		重大项目前期经费主要用于市委、东方体育确定的重大项目的前期工作，包括规划编制、重大课题研究、项目建议书、可行性研究报告、环境影响评价、固定资产投资项目节能评估和审查、水土保持方案以及项目开工前相关阶段的工作等。
	十四五规划编制和评审经费		编制东方体育国民经济和社会发展第十四个五年规划和其它专项规划后续工作
	涉案财产价值认定经费		市价格认证中心接受省、市法院、检察院、市级部门等单位要求到省市外开展价格认证、鉴证服务等工作。
	因灾毁损系统维修		支付因灾毁损系统维修费用尾款
	专项债券付息支出		专项债券付息支出
	城市公交化补贴		城市公交化补贴（交投集团）
	乐山机场临空经济发展规划		2019年委托成都西南交通大学设计研究院有限公司负责规划编制《乐山机场临空经济产业发展规划》尾款。
	铁建办项目前期评审、调研、方案编制经费		1、夹江县铁路物流布局深化研究报告，2、乐山至雅安货运铁路方案研究报告，3、乐山高铁站改扩建工程方案编制（第二次支付费用），4、乐山至金口河动车方案研究报告，5其他铁路项目编制经费
	雅眉乐自日常工作经费		保障雅眉乐自铁路项目日常工作经费（会务、差旅、专家咨询、调研考察、办公等）。
	应急救灾物资及突发事件生活类物资采购经费		应急救灾物资及突发事件生活类物资采购
	仓储管理政务专项运行经费		1.库房专项管理经费，用于市本级救灾物资储备库日常管理、维护、保养、紧急调运等工作。2.物业管理费4.6万元。
	应急商品代储及应急劳务履约经费		根据市疫情应急指挥部生活物资保障组要求，参照生活类物资代储模式，增加主要生活物资代储，同时签约应急劳务履约企业确保应急调运迅速。
	重点课题研究经费		一是依据市委、东方体育、省级部门重大工作决策，开展相关课题研究。二是全国信用平台（乐山）建设。三是重大课题研究的第三方信息咨询服务费。
	东方体育“挂图作战”总指挥部调度中心工作经费		“挂图作战”总指挥部调度中心项目推进工作经费。
	项目前期研究和评审经费		主要用于开展全市经济和社会发展中重大投资项目的前期有关课题研究和项目可研报告评审和重大项目投资节能评审等工作。
	价格管理经费		一是价格管理和定调价过程中，对相关项目开展社会稳定风险评估、成本监审第三方服务。二是开展农产品生产成本调查和市场价格监测工作。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					8,031.72	8,031.72	0.00
年度总体目标	贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，综合协调经济社会发展中的重大问题；指导推进和综合协调全市体制改革；贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；负责全市节能减排的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责组织编制全市国民经济调控体系装备动员规划、计划；承担东方体育公布的有关行政审批事项。
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		整体绩效项目个数		完成19个
	产出指标	质量指标		完成绩效项目质量比率		质量完成率98%
	产出指标	成本指标		整体绩效目标成本数		成本80317224.62元
	效益指标	社会效益指标		产生社会效益满意度		社会满意度97%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		群众满意度99%

十五、政府采购预算表（公开表8）


政府采购预算表
部门：东方体育发展和改革委员会						金额单位：万元
项目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称


	合计					113.60
						113.60
	东方体育发改委机关					6.50
386001	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	1.00
386001	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	否	2.50
386001	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	3.00
	东方体育价格认证中心					2.10
386303	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	1	否	0.60
386303	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	1.00
386303	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	1	否	0.50
	东方体育救灾物资储备管理中心					105.00
386305	应急救灾物资及突发事件生活类物资采购经费	A9999	其他不另分类的物品	5,000	是	100.00
386305	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和保养服务	4	否	2.00
386305	公务用车运行维护费	C15040201	机动车保险服务	2	否	1.00
386305	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服务	1	否	2.00

第三部分东方体育发展和改革委员会

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2725.67万元、政府性基金预算拨款收入5306.06万元；支出包括：一般公共服务支出2336.74万元、社会保障和就业支出244.39万元、卫生健康支出40.92万元、城乡社区支出3000万元、住房保障支出103.61万元、其他支出1200万元、债务付息支出1106.06万元。市发展改革委2022年收支预算总数8031.72万元,比2021年收支预算总数增加3125.1万元，主要原因是重点项目增加及铁路机场办公室增加债务付息支出等。

（一）收入预算情况

市发展改革委2022年收入预算8031.72万元，其中：上年结转 0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2725.67万元，占34%；政府性基金预算拨款收入5306.06万元，占66%。

（二）支出预算情况

市发展改革委2022年支出预算8031.72万元，其中：基本支出1522.42万元，占19%；项目支出6509.31万元，占81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委2022年财政拨款收支预算总数8031.72万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加3125.1万元，主要原因是重点项目增加及铁路机场办公室增加债务付息支出等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2725.67万元、本年政府性基金预算拨款收入5306.06万元。支出包括：一般公共服务支出2336.74万元、社会保障和就业支出244.39万元、卫生健康支出40.92万元、城乡社区支出3000万元、住房保障支出103.61万元、其他支出1200万元、债务付息支出1106.06万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市发展改革委2022年一般公共预算当年拨款2725.67万元，比2021年预算数增加765.97万元，主要原因是铁机办债劵付息项目增加资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2336.74万元，占86%；社会保障和就业支出244.39万元，占9%；卫生健康支出40.92万元，占1.5%；住房保障支出103.62万元，占3.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为1022.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为676.04万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他发展和改革事务支出（项）:2022年预算数为521.1万元，主要用于：开展其他发展和改革事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）:2022年预算数为117.4万元，主要用于：开展其他一般公共服务支出方面专门性工作任务的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为22.04万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为107.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为53.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）社会福利事业单位（项）:2022年预算数为48.54万元，主要用于：保障机关人员的福利开支。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为13万元，主要用于：保障机关其他社会保障和就业支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为36.4万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为4.52万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为103.61万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委2022年一般公共预算基本支出1522.42万元，其中：

人员经费1060.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费462.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委2022年“三公”经费财政拨款预算数25.7万元，其中：公务接待费9.7万元，公务用车购置及运行维护费16万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降2.9%主要原因是根据相关政策严格把控三公经费，压缩三公经费使用。

2022年公务接待费计划用于接待国家、省级单位和部门，东西扶贫协作单位和部门，参与全市铁路建设有关设计、勘察企业和单位等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降2.4%。主要原因是在车辆编制数较2020年不变情况下，加强公务用车管理，严格控制公务用车使用次数。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客0辆、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费16万元，用于4辆公务用车的车辆维修费，过路费、油费等方面支出，主要保障日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市发展改革委2022年政府性基金预算支出5306.06万元，其中：基本支出0万元，项目支出5306.06万元，比2021年预算数增加3571.66万元，主要原因是增加重点项目前期工作经费3000万元；其他政府性基金债务付息支出571.66万元。

七、国有资本经营预算情况说明

市发展改革委2022年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2021年预算数增加/减少0万元，主要原因是无。

市发展改革委2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，市发展改革委以及下属东方体育认证中心、东方体育救灾物资储备中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8031.72万元，比2021年预算增加3125.1万元，增长38.9%。主要原因是重点项目增加及铁路机场办公室增加债务付息支出等。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2022年，市发展改革委安排政府采购预算113.6万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务预算113.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市发展改革委所属各预算单位共有车辆4辆4其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年发展改革委开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1203.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目19个，涉及预算1203.25万元。

第四部分名词解释

（本项必填，主要对本部门2022年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委2021年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。