东方体育发展和改革委员会整体
支出绩效自评报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2021年东方体育发展和改革委员会机构组成为委机关和3个下属事业单位，其中，3个下属事业单位分别为市经济社会发展研究中心（节能低碳中心）、市救灾物资储备中心、市价格认证中心。
（二）机构职能。
1.市发展和改革委员会主要职能职责。贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测宏观经济和社会发展态势，综合协调经济社会发展中的重大问题；指导推进和综合协调全市体制改革；贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设；负责全市节能减排的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责组织编制全市国民经济调控体系装备动员规划、计划；承担东方体育公布的有关行政审批事项。
2.市救灾物资储备中心主要职能职责。储备管理省级和市本级救灾物资，指导全市救灾物资的储备管理和使用工作，协助开展社会救灾物资的募集和捐赠接收管理工作，承担紧急救援全市及相邻市、州重、特大自然灾害发生后的救灾物资收集、调拨、转运等工作。
3.价格认证中心主要职能职责。价格认证中心是市发展和改革委员会下属事业单位。主要职责是负责办理全市司法机关、行政执法机关的涉案、涉税、涉纪财物价格鉴证和价格裁定，办理价格事务工作。
（三）人员概况。
截至2021年末，东方体育发展改革委人员(含价格认证中心、救灾物资储备中心、经济社会发展研究中心）编制88人，其中：行政编制72人，事业编制16人。年末实有人数95人，其中：行政人员72人，事业人员16人，工勤人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年收入合计28751.8万元，年终核减20804万元。实际收入7947.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3165万元，占39.8%；基金预算拨款收入4782.8万元，占比60.2%。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年支出合计7819.26万元，其中：基本支出2073.75万元，占26.58%；项目支出5745.51万元，占73.42%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
部门预算管理：以预算管理为引领，以加强支出管理为核心，扎实做好2020年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省市各级东方体育“厉行节约”的一系列指示精神，扎实做好全委预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，积极主动作为，提前谋划，在有效控制一般性支出和项目支出的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
专项预算管理：强化底线思维，狠抓风险防控管理。修订完善了财务管理制度，强化了预算执行管理。一是修订了《东方体育发展改革委财务管理制度》，印发各科室执行，对预算管理、项目管理等事项进行了明确规定。二是加强支出管理。对基本支出、项目支出管理等方面的情况进行了明确。三是对财务内部控制与监督的有关内容进行了明确，对有效监督和控制经费支出发挥了积极作用。
绩效目标管理：一是我委绩效目标内容完整、指标细化量化、标准合理且与预算相匹配，在预算绩效目标申报过程中，严格按照申报流程，对绩效目标进行审核把关，对项目实施内容、依据、成本、经济和社会效益目标进行反复论证修改，做到了内容、绩效、资金相匹配。二是按规定如期上报了市财政局、市人大审核当年度绩效目标并一次性通过，未出现申报退回和修改完善的情况。三是2021年我委共编制预算批复下达项目绩效目标17个、部门整体目标绩效目标1个，做到了项目绩效目标申报指标设置细化、合理。四是在申报项目绩效目标过程中，我委下发了申报通知，严格按照流程进行申报，提供了可靠依据文件，认真开展了事前项目论证、事前评估、开展绩效评估，严格成本控制和完善项目内容，做到项目绩效目标编制准确、真实，可行。
（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）
1.价格管理经费项目：根据省市相关政策要求，及时完成东方体育有关民生领域价格和收费方面的社会风险评估报告的编制和评审，完成有关收费的成本监审或成本调查，为东方体育党委、政府实施价格决策提供依据，为政府价格主管部门定价提供依据，积极营造良好的价格环境，促进东方体育经济社会高质量发展。2021年预算申报55万元。批复金额55万元，已完成支付14.6万元。
2.十四五规划编制和评审经费项目： “十四五”时期经济社会发展的战略目标、主要任务和重大举措，更好的引导资源配置、履行政府职责，促进经济社会实现高质量发展，按照市委、东方体育工作安排，2021年我委编列了十四五规划及其他专项规划编制经费项目。预算金额为145.6万元，批复金额145.6万元，完成执行104.86万元。
3. 项目前期研究和评审经费项目:由东方体育“十三五”国家服务业综合改革试点项目验收评估、固定资产投资项目整改方案、东方体育“一老一小”项目整体推进方案编制、固定资产投资项目整改完成情况评估验收、市重大项目管理系统安全等级评估，2021年“抓项目促投资”课题研究、节能评审服务、市十四五重大项目储备和平台研究课题，组成项目前期研究和评审经费项目。预算金额为78.1万元，批复金额78.1万元，完成执行50.22万元。
4.重点课题研究经费项目：东方体育空间规划前期课题研究、安邦咨询信息产品服务项目组成。预算金额38.3万元，批复金额38.3万元，完成执行38.3万元。
5.铁建办项目前期评审、调研、方案编制经费项目：乐山高铁站站房与城市综合交通配套方案研究编制、站房外观设计方案研究编制;东方体育铁路货运及场站调查报告，对东方体育铁路货运走向和场站布置以及东方体育大中型企业运输需要进行综合全面调查，至金口河成昆开行动车方案研究,利用将要建成的成昆铁路复线开行乐山至金口河动车，带动沿线经济和旅游发展，打造旅游生态走廊。乐山至雅安货运铁路，线路长约120公里，设计时速120KM每小时，是单线货运铁路，该铁路的建设将带动乐山至雅安至西藏的货物运输，带动沿线的经济和旅游发展。对现有站房进行改扩建，采用钢结构方案向外延伸至公路旁，增加候车面积约3000平方米。预算金额145万元，批复金额60.8万元，完成执行60.8万元。
6.乐山机场项目：乐山机场项目已经通过由国家发改委委托的中国民航机场建设集团有限公司组织的专家评审，2020年4月中旬上报国家发改委，2020年6月国家发改委正式批准项目工程可行性研究报告。预算金额500万元，批复金额500万元，完成执行500万元。
7.城市公交化补贴项目：根据东方体育“十三五交通规划”，2020年东方体育将全面融入全国公、铁、水运网络，基本建成乐北城市群“半小时交通圈”，乐山周边城市共同“推进城际铁路公交化运营，形成四通八达、高效便捷的交通体系” 预算金额1200万元，批复金额1200万元，完成执行1200万元。
8.2021年定制动车费用项目: 为将东方体育建设为“世界重要旅游目的地”，融入成渝双城经济圈和四川“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的大战略中，更好推动成乐一体化发展。我委会同东方体育文化广播电视和旅游局对东方体育客流客源进行相关旅游数据分析，重庆、西安是东方体育重要客源地。预算金额1700万元，批复金额1700万元，完成执行1700万元。
9.2020年定制动车费用项目：为更好地助推乐山经济发展，满足各地旅客来乐旅游及乐 山市民“走出去”的愿望，2020年，经东方体育同意，东方体育通过采取定制列车、购买停站服务 的方式，开行定制动车5对，包括峨眉山至西安往返、峨眉山至重庆往返、成都至桂林经停乐山、成都至香港经停乐山、成都至大理经停乐山。。预算金额950万元，批复金额950万元，完成执行950万元。
10.东方体育“两会”精神宣传项目：根据市委、东方体育相关要求，在两会之前完成制作及现场布置，将两会精神更好的展现在全市人民面前。预算金额22.8万元，批复金额22.8万元，完成执行22.8万元。
11.东方体育“十三五”成就展宣传项目：根据市委、东方体育相关要求，在全市“两会”之前完成制作及现场布置，将“十三五”期间全蓬勃发展取得的成就更好的展现在全市人民面前。预算金额27.2万元，批复金额27.2万元，完成执行27.2万元。
12.2019年自然灾害救灾资金项目：为有效应对各类突发事件，及时、高效开展应急物资调运工作，确保应急物资第一时间运抵灾区，保障受灾群众基本生活。市本级储备库着眼于防灾、备灾、救灾工作开展的实际需要以及国家对应急储备体系建设的长远规划，申请添置载重3t柴油叉车1台及手动液压搬运叉车2台以提升应急救灾物资调运的反应速度，全面提升应急保障效率效能，确保应急救灾物资在关键时刻“调得出、用得上”。预算金额24.42万元，批复金额24.42万元，完成执行24.42万元。
（三）结果应用情况。
一是我委将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模和支出方向，充分借鉴2020年开展预算申报评估结果，严格对照各个项目的事前绩效主要内容，认真审核项目的资金规模、明细构成和资金使用方式和支付方向。二是根据绩效目标审核结果对绩效目标、项目内容进行了多次优化，重点对数量指标、成本指标、经济和社会效益内容进行了2次修改和完善。三是在2021年8月对绩效进行监控后，我委及时修订了预算管理工作制度，进一步明确了项目主办科室执行预算绩效管理的职责，明确了预算调整的时机、权限和资金支付的有关要求，切实发挥了绩效监控的监督和推动作用。四是加强评价结果运用。通过召开预算绩效分析会，对绩效监控过程中发现的问题进行了原因分析，研究提出了改进措施，分析了2021年我委预算绩效执行情况，向有关项目主办科室通报了存在的问题和原因，并将评价结果作为2021年提升我委预算绩效管理工作的重要参考。五是我委不存在中央、省市重点绩效评价发现问题整改事项。六是我委严格按照有关要求，及时将绩效目标及部门整体支出绩效评价自评报告同年初预算、决算一起进行了公开，并将公开结果及时上报了市财政局经建科。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.继续加强预算绩效管理知识学习。重点学习预算绩效的法律法规，开展绩效管理的重大的意义，进一步提高全委干部职工对预算绩效管理工作内容和工作要求的思想认识。
2.继续健全绩效管理制度。一是通过目标细化方式，把科室项目工作目标转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标内容。二是按照预算编制、执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财务科室为监管主体、预算执行科室为责任主体的绩效管理制度体系。
3.继续完善绩效评价结果应用制度。一是完善绩效数据管理制度。将绩效评价数据信息输入部门预算管理系统，在财政和政府部门之间实现共享，为政府和部门预算管理服务。二是建立绩效评价结果通报制度。在绩效评价完成后，将评价结果以文件的形式向主办科室通报，及时反馈评价中发现的问题，作为改进预算管理的依据。
（二）存在问题。
个别委托承办单位形成的研究报告、评审报告等完成质量还有待提高，如个别规划编制内容、评审评审报告对乐山特色、亮点工作总结、挖掘不够，影响了研究和评审质量。
（三）改进建议。
下一步，我委将着力从以下三个方面加强整体、项目支出绩效评价管理，一是加强对项目承办单位实施过程中的监督和配合，提升承办单位的工作质量；二是对项目的经济和社会效益的占位要进一步提升，详细分析、研判项目带来的经济和社会效益，提高资金使用效率，为政府决策提供参考；三是强化项目事前事中监管，加快推进项目落地落实，规范资金使用管理，高量完质成绩效评价。
政务新媒体矩阵
乐山发布
