一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实公共资源交易服务相关法律、法规和政策，为公共资源交易活动提供场所、设施和服务。
2.制定公共资源交易现场管理规章制度、工作流程并组织实施；指导全市公共资源交易活动现场服务和管理工作。
3.承担市公共资源信息平台及电子交易平台建设和管理；按照有关规定统一发布公共资源交易信息，为交易各方提供交易咨询等服务；开展计算机辅助评标、远程异地评标等公共资源电子化工作。
4.对全市进入公共资源交易平台的建设工程招投标、政府采购、土地和矿权资源、国有产权和国有资产交易以及特殊资源、特许经营权出（转）让等公共资源交易提供现场服务。
5.核查进场交易项目的相关手续和参与交易活动各方的主体资格。
6.建立公共资源交易从业者场内信誉评价制度及行业主管部门相关评价体系的衔接机制，参与建立公共资源交易从业激励、惩戒等制度并实施。
7.负责对进入公共资源交易平台的各方进行现场监管，记录、制止和纠正违反交易现场管理制度的行为。
8.承担市委、东方体育交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
根据国办发[2015]63号及川办发[2015]109号文要求，已初步完成东方体育统一的公共资源电子化交易平台并上线运行，涵盖政府采购、建设工程、土地矿权三个方面。
二、部门概况
东方体育公共资源交易服务中心是经东方体育人民政府批准成立的直属事业单位，承担市级公共资源交易服务工作，实行“核定收支、定额补助”的全额预算管理办法。
三、收支决算总体情况说明
2017年东方体育公共资源交易服务中心本年收入合计867.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入860.98万元，占99.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.36万元，占0.73%。
2017年东方体育公共资源交易服务中心本年支出合计869.41万元，其中：基本支出286.51万元，占32.95%；项目支出582.90万元，占67.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计883.10万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少43.63万元，下降4.7%，原因是：2017年预算拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出869.32万元，占本年支出合计的99.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少42.68万元，下降4.68%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出869.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出777.04万元，占89.38%；社会保障和就业支出58.53万元，占6.73%；医疗卫生支出8.25万元，占0.95%；住房保障支出25.50万元，占2.93%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为777.04万元，完成预算99.28%，决算数小于预算数的主要原因是2017年采购单位的上报计划集中到12月份，因场地原因无法在12月份完成开标，相应减少评标专家劳务费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为33.67万元，完成预算90.64%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）: 支出决算为24.82万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.04万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为8.25万元，完成预算100%。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.50万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.42万元，其中：
人员经费280.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.10万元，主要包括：邮电费、电费、水费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.00万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是2017年公务接待与去年相比有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占45.00%；公务接待费支出决算5.5万元，占55.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于市交易中心各类项目标书送审、保证金退还等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.00万元，增长0.00%。
3.公务接待费支出5.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次，503人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元，具体内容包括：一季度接待政府采购评审专家工作餐开支4.7766万元、接待简阳市公共资源交易中心一行调研学习1600元、接待昆山市公共资源交易中心一行调研学习1140元、接待凉山公共资源交易中心一行调研学习938元、接待广安市公共资源交易中心一行调研学习936元、接待自贡市公共资源交易中心一行调研学习1152元、接待海淀区公共资源交易中心一行调研学习1468元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
公务接待费支出决算比2016年减少8.00万元，下降59.26%。主要原因是我单位认真贯彻落实党中央国务院、市委东方体育厉行节约的要求，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪等原则，坚决杜绝奢侈浪费，按《四川省政府采购专家管理办法》规定三季度开始专家工作餐不在公务接待费中开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，东方体育公共资源交易服务中心为事业单位，无机关运行经费支出，该科目为行政单位及参公单位填列。
（二）政府采购支出情况
2017年度，东方体育公共资源交易服务中心没有政府采购预算，为节约财政资金所购固定资产均在工作经费中调剂解决，通过网上商城、商场直购及网上竞价方式购置，均未达到招标限额标准。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，东方体育公共资源交易服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金272.48万元，覆盖率达到31.94%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93分，存在的问题：一是预算编制的准确性、科学化和精细化程度不够，二是预算执行进度还需进一步提高。下一步改进措施：一是进一步加大对《预算法》和有关财政政策的学习及宣传力度，切实提高预算单位的会计主体意识、法制意识和预算意识，根据自身的经济业务活动特点，制定相应的支出控制措施，规范单位支出行为，二是进一步贯彻落实中央“八项规定”及省市“十项规定”；进一步建立健全相关财务管理制度并严格执行，切实做到精细化管理，提高预算执行力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 4.5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 0 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 0 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 1 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 数量指标 | 5 |
| 质量指标 | 5 |
| 时效指标 | 5 |
| 社会效益 | 5 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对2017年办公场地租赁费、劳务费项目开展了整体支出绩效评价，得分为92分，存在的问题：一是专家评审费支出较高，加上采购项目流标废标多，导致资金使用效率低。二是因多方面因素，政府采购上半年项目不多，基本集中到下半年，从整体上看预算执行进度较慢，40%的支付是第四季度完成。下一步改进措施：一是加强干部队伍建设，加强培训，提高工作效率。二是建议采购单位按项目执行进度尽早推送。三是加强电子化建设，提高工作效率。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | 东方体育公共资源交易服务中心
办公场地租赁费、劳务费 |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | 5 |
可行性
（政策完善） | 5 | 5 |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 2 |
| 完成时效 | 5 | 5 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 6 |
| 社会效益（可选项） | 6 |
| 生态效益（可选项） | 6 |
| 可持续效益（可选项） | 5 |
| 公平效率（可选项） | 6 |
| 使用效率（可选项） | 6 |
| 服务对象满意度 | 10 | 10 |
| 总分 | 92 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指银行利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指事业单位反映除上述科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
东方体育公共资源交易服务中心
2018年9月25日
政务新媒体矩阵
乐山发布
