东方体育中共东方体育委群众工作局
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
机构职能：
（一）负责处理市内外群众给市委、东方体育的来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向市委、东方体育领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。
（二）承办市委、东方体育和市委办公室、东方体育办公室领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示的落实情况；向各县（市、区）和市级部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
（三）协调处理跨县（市、区）和市级部门的重要信访问题；协调处理群众集体到市委、东方体育及有关部门的上访和突发信访事件；检查、指导、协调市级各部门信访工作和各县（市、区）党政机关的信访工作。
（四）研究、起草有关信访工作的政策和法规草案；总结推广各地、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；通报重大信访问题和信访事件。
（五）了解并掌握全市信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训；指导全市信访部门办公自动化建设。
（六）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。
（七）承担市委、东方体育领导和市委办公室、东方体育办公室领导及国家信访局、省信访局批办、交办的其他事项。
2016年主要工作任务：以习近平总书记系列重要讲话、重要批示精神为指导，深入贯彻落实中央、省委省政府和市委东方体育东方体育信访工作决策部署，坚持目标导向和问题导向相统一，继续深化信访工作制度改革，持续推进信访法治化建设，大力开展“信访基础业务提升年”活动，全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访、开放信访、和谐信访”，及时反映社情民意，切实维护群众合法权益，不断提升信访工作水平，为促进乐山社会和谐稳定、实现“转型升级、美丽发展”、全面建成小康社会作出应有贡献。
二、部门概况
市委群众工作局下属二级预算单位1个，为事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年市委群工局收入预算总额为367万元，其中：当年财政拨款收入367万元。相应安排支出预算367万元，其中：其中：一般公共服务314万元，社会保障和就业19万元，医疗卫生与计划生育9万元，住房保障25万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市委群工局预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担维稳处突相关工作。其中：
基本支出，是用于保障群工局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障群工局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年，市委群工局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、社情民意观察员工作经费；2、信访专项工作经费；3、电梯运行维护费。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）公务接待费与2015年预算持平。
2016年公务接待费计划用于迎接有关部门督导、检查信访稳定工作，协调“三跨三分离”信访案件，协调处置重大信访案件，全市信访工作会议等。
（二）公务用车运行维护费与2015年预算持平。主要原因是2台行驶超过15年的车辆车况较差，维护保养费用高，信访维稳工作任务较重，用车较多。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车5辆，商务车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费20万元，用于车辆加油、维修保养和购买保险。
六、机关运行经费安排情况
市委群工局2016年履行一般行政管理职能，维持机构正常运转，机关运行经费预算341万元。
收支预算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 367 | 一、基本支出 | 271 |
| 二、政府性基金收入 |
| 二、项目支出 | 96 |
| 三、国有资本经营收入 |
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| 四、社会保险基金收入 |
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| 五、事业收入 |
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| 六、事业单位经营收入 |
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| 七、其他收入 |
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| 八、上级补助收入 |
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| 收入合计 | 367 | 支出合计 | 367 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 转移性支出 |
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| 上年结转 |
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| 收入总计 | 367 | 支出总计 | 367 |
支出预算表
单位：万元
| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理的资金 | 其他资金 | |||||||||||||
| 科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
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| 合计 | 367 | 367 | 271 | 96 |
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| 一般公共服务支出 | 314 | 314 | 218 | 96 |
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| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 266 | 266 | 218 | 48 |
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| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 174 | 174 | 174 |
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| 201 | 31 | 02 | 行政事务管理 | 48 | 48 |
| 48 |
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| 201 | 31 | 50 | 事业运行 | 44 | 44 | 44 |
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| 其他共产党事务支出 | 48 | 48 |
| 48 |
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| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 48 | 48 |
| 48 |
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| 社会保障和就业支出 | 19 | 19 | 19 |
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| 行政事业单位离退休 | 19 | 19 | 19 |
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| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19 | 19 | 19 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 9 | 9 | 9 |
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| 医疗保障 | 9 | 9 | 9 |
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| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7 | 7 | 7 |
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| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2 | 2 | 2 |
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| 住房保障支出 | 25 | 25 | 25 |
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| 住房改革支出 | 25 | 25 | 25 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 25 | 25 | 25 |
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基本支出预算表
单位：万元
| 项 目 | 合 计 | 其中：一般公共预算 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 类 | 款 | |||
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| 合计 | 271 | 271 |
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| 工资福利支出 | 190 | 190 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 85 | 85 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 65 | 65 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 5 | 5 |
| 301 | 30104 | 社会保障缴费 | 11 | 11 |
| 301 | 30106 | 伙食补助费 | 5 | 5 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 19 | 19 |
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| 商品和服务支出 | 31 | 31 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 3 | 3 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 5 | 5 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23 | 23 |
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| 对个人和家庭的补助 | 50 | 50 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 19 | 19 |
| 303 | 30307 | 医疗费 | 1 | 1 |
| 303 | 30311 | 住房公积金 | 25 | 25 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5 | 5 |
项目支出预算表
单位：万元
| 项 目 | 预算数 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 单位（项目） | |||
| 类 | 款 | 项 | |||
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| 合计 | 96 |
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| 群众工作局 | 96 |
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| 群众工作局机关 | 96 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 电梯运行维护费 | 4 |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 公务接待费 | 6 |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 公务用车运行维护费 | 20 |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 社情民意观察员工作经费 | 22 |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 信访维稳专项经费 | 44 |
“三公”经费财政拨款预算表
单位：万元
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 26 |
| 1、因公出国（境）费用 |
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| 2、公务接待费 | 6 |
| 3、公务用车购置和运行费 | 20 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 20 |
| （2）公务用车购置费 |
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政务新媒体矩阵
乐山发布
