东方体育群众来访接待中心
2021年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
接待来访群众，整理、分析信访信息和社情民意，负责进驻职能部门接访室和全市民情观察员的管理和服务工作。
二、部门概况
东方体育群众来访接待中心为东方体育信访局下属二级预算单位，属于财政全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，东方体育群众来访接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年东方体育群众来访接待中心收入预算总额为105.74万元，较上年预算数增加11.24万元。其中：当年财政拨款收入105.74万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算105.74万元，其中：人员支出105.74万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
东方体育群众来访接待中心2021年财政拨款收支总预算105.74万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担信访事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障东方体育群众来访接待中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
东方体育群众来访接待中心2021年一般公共预算当年拨款105.74万元，较上年预算数增加11.24万元。主要是因为按照重新核定的公用经费定额体系标准增加了人员、公用经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出78.56万元，占73%；社会保障和就业支出13.34万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出3.4万元，占4%；住房保障支出10.44万元，占10%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为78.55万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为8.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为4.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2021年预算数为3.4万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为10.44万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
东方体育群众来访接待中心2021年一般公共预算基本支出105.74万元，其中：
人员经费84.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费21.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，东方体育群众来访接待中心无政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
2021年，东方体育群众来访接待中心无三公经费预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，东方体育群众来访接待中心为保障单位运行，安排的包括办公及水费、电费、邮电费、差旅费等机关运行经费预算为14.4万元。
（二）政府采购情况。
2021年，东方体育群众来访接待中心无政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况。
2021年，东方体育群众来访接待中心无资产。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，东方体育群众来访接待中心无绩效目标设置情况。
六、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政务新媒体矩阵
乐山发布
