东方体育机关事务管理局2020年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
市机关事务局贯彻落实党中央、省委于机关事务工作的方针政策和市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）拟订全市机关事务工作的政策和规章制度并组织实施，负责市级机关事务的管理、保障工作，指导监督县（市、区）机关事务工作。
（二）负责市级行政事业单位国有资产管理工作，制定相关具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。
（三）承担市级办公用房和办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管、使用调配、维修审核及监督管理。
（四）负责市级一般公务用车编制、配备、更新、处置和县
（市、区）一般公务用车编制核批工作。
（五）负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作，会同有关部门制定市级公共机构节能规划并组织实施。组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（六）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（七）完成市委、东方体育交办的其他工作。
2020年，东方体育机关事务局着力转化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标市委七届九次全会暨经济工作会议精神，以机关事务高质量后勤保障助推全市“文旅发展年”工作主题，重点抓好以下方面工作：1.重大活动接待保障；2.规范国有资产及后勤服务管理；3.公车、公房正风肃纪专项整治；4.牵头抓好公共机构节能及机关事业单位生活垃圾分类工作等。
二、部门概况
东方体育机关事务管理局（简称市机关事务局）是东方体育人民政府工作部门，为正县级单位。市机关事务局下属二级预算单位1个，为东方体育机关事务服务中心，是公益一类事业单位。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，市机关事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为3730.76万元，较上年预算数增加1260.72万元。其中：当年财政拨款收入3730.76万元。相应安排支出预算3730.76万元，其中：人员支出405.12万元，日常公用支出2503.35万元，对个人和家庭的补助支出46.76万元，资本性支出773.53万元，其他支出2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
市机关事务局2020年财政拨款收支总预算3730.76万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业单位市机关事务服务中心事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障市机关事务局机关、市机关事务服务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市机关事务局机关、市机关事务服务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
市机关事务局2020年一般公共预算当年拨款3730.76万元，较上年预算数增加1260.72万元。主要是因为增加了春华路集中办公区改造工程、市纪委监委留置点改造工程、市科协6、7楼维修改造工程、市级人才周转房管理服务等项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3623.46万元，占97.12%；社会保障和就业支出53.35万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出12.20万元，占0.33%；住房保障支出41.75万元，占1.12%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为226.41万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2019年预算数为86.53万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为3310.52万元，主要用于：机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为35.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为17.68万元，主要用于：实施职业年金制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2020年预算数为0.32万元，主要用于：退休人员的活动经费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为8.64万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为3.56万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为41.75万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出420.24万元，其中：
人员经费364.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2020年，市机关事务管理局无政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
市机关事务管理局2020年“三公”经费预算数376.6万元，较上年“三公”经费预算数增加124万元。其中财政拨款安排“三公”经费376.6万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费192.6万元，公务用车购置及运行维护费184万元。
1.因公出国（境）经费较上年持平，无因公出国（境）安排。
2.公务接待费较上年预算持平，2020年公务接待费计划用于市委、市人大常委会、东方体育、市政协及有关部门重要公务活动和市级重要会议、重要活动的服务保障等。
3.公务用车购置及运行维护费较上年预算增加124万元，增长206.67%。主要原因是增加了市级统筹16辆公务用车的运行维护费。
截至2019年12月31日，单位现有公务用车24辆，其中单位原有公务用车8辆，统筹市本级公务用车16辆，包含轿车10辆，越野车1辆，商务车1辆、大中型客车3辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费184万元，用于公务用车产生的燃油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2020年，市机关事务局及下属事业单位为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为2503.35万元，较上年预算增加816.23万元，增长48.38%。
（二）政府采购情况。
2020年，市机关事务局安排政府采购预算686.82万元，较上年预算增加686.82万元，主要用于采购春华路集中办公区改造工程等项目。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，市机关事务局共有车辆15辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2020年，市机关事务局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排3310.52万元，其中编制了项目绩效目标的预算1751.93万元，主要为春华路集中办公区改造装修相关工程、东方体育市级干部人才周转房管理服务项目、市科协6-7楼维修改造项目、市纪委监委留置点改造工程、统筹市级16辆公车运行维护、政务专项委托业务费等。
十、名词解释
1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）:机关及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:退休人员的活动经费
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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