附件4
2020年度
东方体育发展和改革委员会部门决算
(汇总)
目录
公开时间：2021年9 月 27日
第一部分 部门概况………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………11
第二部分度部门决算情况说明……………………………………………12
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………12
二、收入决算情况说明…………………………………………………12
三、支出决算情况说明…………………………………………………13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………20
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………22
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………22
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………23
第三部分 名词解释………………………………………………………34
第四部分 附件……………………………………………………………39
附件1………………………………………………………………39
附件2………………………………………………………………47
第五部分 附表…………………………………………………………58
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受东方体育委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。
14.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
15.承办东方体育交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.高质量编制“十四五”规划。起草完成《“十四五”规划基本思路》，全程参与起草市委《东方体育制定东方体育国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，牵头完成35个前期课题研究。加强顶层设计与问计于民相结合，邀请省决咨委、四川大学等专家调研献策，面向社会各界社会广泛征集建议意见，完成《规划纲要》编制，已经七届人大四次会议审议通过。负责的康养、充电基础设施、航空发展专项规划已形成初稿，其余7个专项规划正加快编制。编制上报重大政策、重大项目、重大平台、重大改革“四重”清单，“支持乐山打造区域性消费中心、区域物流枢纽”等内容已纳入省《规划纲要》。
2.积极推进双城经济圈和区域协作。起草《东方体育融入成渝地区双城经济圈建设的基本思路》，“打造成渝‘后花园’”“建设‘中国绿色硅谷’”“建设黄金水道”等分别纳入国家《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，成为省委、市委决策部署。积极谋划建设省级新区，形成《东方体育设立“嘉州新区”的请示》，已向省委、省政府汇报。积极推动成都平原经济区一体化发展重点任务，加强同成渝两地协同协作，牵头起草同成都市、天府新区、武隆区、大足区等地合作协议5个，相关合作事项积极推动。
3.有效应对疫情灾情冲击。全力做好疫情防控后勤保障，制定《有效应对疫情缓解中小企业生产经营困难二十条政策措施》等重要政策文件，形成《财经专报》8期，为市委、东方体育及时提供决策参考。抓好“8.18”特大洪灾灾后恢复重建，在洪灾之后一周内初步编制完成《东方体育“8.18”特大洪涝灾害灾后恢复重建总体规划（2020—2022）》，涉及项目263个、总投资138亿元，为及时启动重建提供了规划支撑。牵头做好经济运行分析调度，建立完善重点企业直报、部门会商、专项调研、跟踪评估等制度，筹备召开经济运行分析会议20余次、财经委员会4次，推动经济运行在全省率先步入正轨，呈现出逐步向好、稳定恢复良好态势，全市经济总量迈入全省“2000 亿元俱乐部”，主要经济指标实现“两个高于”。
4.加快重大项目建设。抽调4名市委“常青树计划”领导充实“挂图作战”指挥调度中心，选派14名干部“一对一”服务重点项目，推动老木孔枢纽等130 个重大项目开工建设，仁沐新高速马边支线等项目完成建设，小凉山进入高速时代。乐山机场、枕头坝二级和沙坪一级水电站年前获得正式批复，动车存车场前期手续进展顺利。自省上设立重点项目推进和投资运行工作评价“红黑榜”以来，东方体育每次均进入“红榜”。6月初全省抓项目促投资现场会，乐山成为主要参观点之一，工作经验在全省交流。构建形成“1+N+n”项目管理体系，实现对在库项目的全生命周期管理，生成储备“十四五”期间重大项目1828个、总投资1.3万亿元，今年新入统计库项目1018个、增加305个，计划总投资1527亿元、增长44%。到位地方专项债、抗疫特别国债、预算内项目、国家新增财政赤字、灾后重建补助等共140亿元，项目入笼和资金到位均处全省第一方阵，其中，以工代赈资金占全省的73%，专项债券增幅高于全省平均12个百分点。全社会固定资产投资增长10.7%，居全省第7位。
5.圆满完成易地扶贫搬迁和东西部扶贫协作任务。牵头起草了“五联三融”工程实施方案，以市委1号文件印发，组织开展决战决胜脱贫攻坚“百日冲刺”行动，实现易地扶贫搬迁问题“清零”，完成“十三五”期间11253户41958人易地扶贫搬迁任务，到位东西部扶贫协作帮扶资金1.9亿元，总投资1.2亿元的犍为基地标准化厂房建成投运，改造农网线路1600公里，顺利通过国家和省级脱贫攻坚检查。东西协作相关经验受到人民日报、伦敦英中时报等国内外主流媒体高度关注。
6.圆满完成年度改革任务。扎实抓好“十三五”国家服务业综合改革试点收官，顺利通过国家专家现场调研评估和答辩评估，力争从试点走向示范。深化电力体制改革，全面落实疫情防控期间出台的各项价格优惠及精准电价、水电消纳等政策措施，全年为全市企业节省成本9.2亿元。深化全面创新改革，搭建科技创新与产业发展“桥梁”，新获批四川省特种电缆、四川省高纯晶硅制备技术2个省级工程实验室，峨眉山经开区被评为省级优秀开发区，市发展改革委获评省全面创新改革试验先进集体。
7.统筹推进牵头重大专项工作。拟定《东方体育加快推进新型基础设施建设行动方案（2020—2022年）》，组织市级相关部门围绕5G网络、工业互联网、智慧文旅、线上经济等领域制定专项方案，初步建立“1+4+N”的推进方案体系。制定东方体育营商环境指标提升专项行动方案，东方体育成为全省首批4个“中国营商环境评价”参评城市之一，全国城市信用监测排名进入地级市百强，居全省第3名。扎实开展招投标系统治理，查办案件31起，追缴违约金、行政罚款747万元，约谈警示96人，采取强制性措施20余人。做好保供稳价，全市 CPI累计上涨2%，涨幅低于国省平均水平，及时、足额发放价格临时补贴1.2亿元，惠及 200多万人次。落实粮食安全省长责任制，全力保障粮食安全，抓好疫情期间粮食稳市保供，全市储备粮油11万吨。抓好牵头的11项省下目标任务，实行指标化管理和实时化调度，全面完成年度目标任务，走在全省前列。
8.加强党风廉政建设和干部队伍建设。始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决贯彻落实党中央、省委、市委决策部署。落实意识形态工作责任制，开展政策形势宣讲解读，弘扬正能量。结合新形势新职能优化整合内设机构，充实政府投资项目管理、双城经济圈、新型城镇化、产业园区、新兴产业等工作力量。建立机关党建文化墙，组织中心组学习8次、会前学法12次、学习培训200余人次，2名干部分别被评为四川省抗击新冠肺炎疫情先进个人、四川省全面创新改革试验先进个人。认真落实“一岗双责”，严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，签订党风廉政建设责任书，排查出廉政风险点81个，全部落实风险防控措施。积极配合省委巡视组工作，按照“一事一专班”办理交办事项21件，已全部按时反馈。无党员干部受党纪政务处分情况。
东方体育发展和改革委员会为委机关、2个下属事业单位（其中经济社会发展研究中心包含市发改委机关数据中）纳入东方体育发展和改革委员会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 东方体育救灾物资储备管理中心
2. 东方体育价格认证中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计17599.67万元。与2019年相比，收、支总计各增加14139.05万元，增长400%。主要变动原因是市铁路建管理工作职能划转我委，增加有关铁路项目资金，项目拨款增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计17540.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4407.13万元，占25.13%；政府性基金预算财政拨款收入13132.95万元，占74.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计17529.08万元，其中：基本支出1826.77万元，占10.42%；项目支出15702.31万元，占89.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计17599.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14139.05万元，增长400%。主要变动原因是市铁路建管理工作职能划转我委，增加有关铁路项目资金，项目拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4396.03万元，占本年支出合计的24.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1519.51万元，增长34.57%。主要变动原因是市铁路建管理工作职能划转我委，增加有关项目资金，项目拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出4396.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2809.19万元，占63.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出362.9万元，占8.26%；卫生健康支出73.83万元，占1.68%；住房保障支出125.61万元，占2.86%；灾害防治及应急管理（类）支出198.94万元，占4.52%；交通运输支出（类）支出825.56万元，占18.78%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为4396.06万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1235.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）: 支出决算为374.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）: 支出决算为6.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为26.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为1111.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为54.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为107.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为113.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为56.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为3.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为37.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：支出决算为44.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为34.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为35.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为26.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为798.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为125.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为132.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为66.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1826.69万元，其中：
人员经费1628万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费198.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为19.34万元，完成预算48.16%，决算数小于预算数20.82万元的主要原因是我委机关和下属单位认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神，严格执行公务接待申报制度，导致公务接待经费开支减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.31万元，占68.82%；公务接待费支出决算6.03万元，占31.18%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少3.5万元，增长/下降100%。主要原因是我委机关和下属单位认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定精神，严格执行因公出国（境）制度导致因公出国（境）经费开支减少。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.31万元,完成预算68.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.22万元，下降16.68%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，运行维护经费开支减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：委机关公务用车1辆、应急用车1辆；市救灾物资储备中心公务用车1辆、应急用车1辆（2019年转隶增加）；市价格认证中心应急用车1辆。公务用车运行维护费支出13.31万元。主要用于向上工作对接、资金争取、重大项目督导、规划编制、专项检查、应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.03万元，完成预算31.18%。公务接待费支出决算比2019年增加2.42万元，增长40.13%。主要原因是市铁路建设管理办公室职能划转我委，划转了公务接待费预算2万元。其中：
国内公务接待支出6.03万元，主要用于执行公务、开展业务工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，508人次（不包括陪同人员），共计支出6.03万元，具体内容包括：接待国家、省级单位来乐工作调研和检查、东西扶贫协作工作调研、电力体制改革调研、铁路规划和铁路勘查等工作调研等用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无具体项目）。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出13132.95万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，东方体育发展和改革委员会机关运行经费支出193.11万元，比2019年增加46.26万元，增长23.95%。主要原因是新增了全市铁路建设管理工作职能，增加有关项目经费，导致运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，东方体育发展和改革委员会政府采购支出总额507.92万元，其中：政府采购货物支出74.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出433.39万元。主要用于聘请第三方开展辅助性工作等。授予中小企业合同金额507.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，东方体育发展和改革委员会共有车辆5辆，其中：主要：委机关公务用车1辆、应急用车1辆；市救灾物资储备中心公务用车1辆、应急用车1辆（2019年转隶增加）；市价格认证中心应急用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对《重点课题研究经费》、《价格管理经费》、《项目前期研究和评审经费》、《信用信息平台项目建设经费》《十四五规划及其他专项规划编制经费》项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理、支出高效规范，财政支出既保证了我委正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效情况良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目支出达到了预期的绩效目标，绩效的数量、成本、时效、经济效益和社会效益均达到了目标要求。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“重点课题研究经费”“价格管理经费”“项目前期研究和评审经费”“信用信息平台项目建设经费”“十四五规划及其他专项规划编制经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）重点课题研究经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成市委、东方体育决策和委重大工作需开展的重点课题研究内容。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
项目绩效目标完成情况表(1) | |||||
项目名称 | 重点课题研究经费 | ||||
预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.9万元 | 执行数: | 8.9万元 | |
其中-财政拨款: | 8.9万元 | 其中-财政拨款: | 8.9万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
100% | 100% | ||||
效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成研究课题数 | 为确定的10个以上课题研究提供真实、可采纳的文字、数据等信息资料 | 为确定的10个以上课题研究提供真实、可采纳的文字、数据等信息资料 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按要求完成课题研究、信息咨询服务工作 | 达到合同约定和评审标准 | 达到合同约定和评审标准 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 在合同期限内完成 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 对社会的影响 | 推动全市有关项目工作创新发展、加快发展。 | 为项目建设、资金筹措等提供及时快捷的政策和信息支撑。同时，加大对经济社会各领域中影响重大、事关长远和深层次问题的研究工作，更好发挥市发展改革委参谋助手作用。 | |
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 96% | 96% | |
（2）价格管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成东方体育本级和市中区学校等单位的成本监审服务，为东方体育党委、政府实施价格决策提供依据，为政府价格主管部门定价提供依据，积极营造良好的价格环境，促进东方体育经济社会高质量发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强价格管理政策研究，深入开展对东方体育价格管理影响重大、事关长远和深层次问题和课题研究。
项目绩效目标完成情况表(2) | |||||
项目名称 | 价格管理经费 | ||||
预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.34万元 | 执行数: | 6.34万元 | |
其中-财政拨款: | 6.34万元 | 其中-财政拨款: | 6.34万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
100% | 100% | ||||
效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 编制《成本监审报告》 | 1-4个 | 1-4个 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按要求完成购买服务工作 | 达到合同约定和评审标准 | 达到合同约定和评审标准 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 在合同期限内完成 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 对社会的影响 | 完善成本监审机制，发挥成本监审的基础作用，健全政府定价规则，促进政府价格决策科学公开和透明，助推乐山经济社会发展。 | 通过开展价格管理，切实提高政府价格决策的公信力和权威性以及政府价格决策的科学性 | |
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | |
（3）项目前期研究和评审经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.16万元，执行数为70.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要开展了东方体育“十三五”国家服务业综合改革试点项目验收评估、东方体育旅游业增加值核算体系研究、青衣江牛头堰改公路桥可研评审、东方体育城市生活垃圾环保发电项目节能评审、抢险救灾工程项目实施细则风险评估等工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：一是规范项目前期研究和评估评审范围，明确牵头科室。二是开展重点领域、重大项目的前期研究和评审工作，争取出研究成果。
项目绩效目标完成情况表(3) | |||||
项目名称 | 项目前期研究和评审经费 | ||||
预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 70.16万元 | 执行数: | 70.16万元 | |
其中-财政拨款: | 70.16万元 | 其中-财政拨款: | 70.16万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
100% | 100% | ||||
效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 可研报告编制 | 1个 | 1个 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 100% | 98% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 在合同期限内完成 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 对社会的影响 | 探索建立对项目的前期研究和项目完成的评审机制，充分发挥项目牵引作用，助推乐山经济社会高质量发展。 | 探索建立对项目的前期研究和项目完成的评审机制，充分发挥项目牵引作用，助推乐山经济社会高质量发展。 | |
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 97% | 97% | |
（4）信用信息平台项目建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数108.32万元，执行数为108.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了东方体育建设信用门户网站，开展以信息公示（“双公示”、信用承诺公示、重点人群公示和红黑名单公示、中介机构信用信息公示、行业协会信用信息公示等）、资讯类栏目（信用动态、标准规范、政策法规、信用服务、联合奖惩、专项治理、诚信文化、行业信用、信用研究、典型案例）、一体化查询服务、信用投诉、异议申请等为主要内容的网站栏目建设。建设移动端“信用中国（四川乐山）”APP，通过与现有网站、信用信息共享平台系统的接口，开发手机版的移动应用，实现信用资讯发布、信用信息查询，开展信用信息服务等功能。建设微信公众号是实现信用信息发布、查询和服务等功能，实现移动端实名认证和用户统一管理。。发现的主要问题：无。下一步改进措施：一是进一步完善信用平台功能。二是加强对东方体育信用工作中的影响重大、事关长远和深层次问题和课题研究。
项目绩效目标完成情况表(4) | |||||
项目名称 | 信用信息平台项目建设经费 | ||||
预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 108.32万元 | 执行数: | 108.32万元 | |
其中-财政拨款: | 108.32万元 | 其中-财政拨款: | 108.32万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
100% | 100% | ||||
效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 信用监测服务、“信用中国（四川乐山）”/微信号、“信用中国（四川乐山）”APP | 2个 | 2个 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按要求完成网站建设 | 系统按期完成且装机运行，硬件运转良好、软件操作灵活 | 系统按期完成且装机运行，硬件运转良好、软件操作灵活 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 在合同期限内完成 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 对社会的影响 | 通过经费使用，保障项目各项工作顺利完成，推动全市信用工作再上新台阶，服务政府、企事业单位和人民群众，促进乐山经济发展 | 综合运用云计算等技术，搭建东方体育本级社会信用信息平台体系，依法向社会提供信用信息服务，建成信用信息资源库，建成信用信息共享平台，开展政务信用监管服务应用、公共信用服务应用、大数据分析应用等。 | |
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | |
（5）十四五规划及其他专项规划编制经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数231.35万元，执行数为231.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了编制东方体育国民经济和社会发展第十四个五年规划和其它专项规划，为全市十四五期间的经济社会发展提供指引和纲领性文件，为党委、政府部门重大决策提供参考依据，指引全市“十四五”期间经济社会高质量发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：结合年度工作，深入开展对十四五期间东方体育经济社会各领域中影响重大、事关长远和深层次问题和课题研究，继续修改完善“十四五”各项规划。
项目绩效目标完成情况表（5） | |||||
项目名称 | 十四五规划及其他专项规划编制经费 | ||||
预算单位 | 东方体育发展和改革委员会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 231.35万元 | 执行数: | 231.35万元 | |
其中-财政拨款: | 231.35万元 | 其中-财政拨款: | 231.35万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
100% | 100% | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 东方体育“十四五”规划编制数 | 完成东方体育“十四五”规划基本思路1个、规划前期研究课题4个，其它专项规划5个。 | 完成东方体育“十四五”规划基本思路1个、规划前期研究课题4个，其它专项规划5个。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 项目完成质量情况 | 达到规划设计和约定要求，能满足政策决策和参考需要 | 达到规划设计和约定要求，能满足政策决策和参考需要 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 在合同期限内完成 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | |
效益指标 | 社会效益 | 对社会的影响 | 推动形成了“十四五”时期全市各族人民共同的行动纲领，对“十四五”时期增进民生福祉、统筹安全和发展、建设生态文明等进行了谋篇布局，对“十四五”时期全市社会事业发展提供了有力的理论和政策支撑。 | 推动形成了“十四五”时期全市各族人民共同的行动纲领，对“十四五”时期增进民生福祉、统筹安全和发展、建设生态文明等进行了谋篇布局，对“十四五”时期全市社会事业发展提供了有力的理论和政策支撑。 | |
满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《东方体育发展和改革委员会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对重点课题研究经费、价格管理经费、项目前期研究和评审经费、信用信息平台项目建设经费、十四五规划及其他专项规划编制经费开展了绩效评价，《东方体育发展和改革委员会2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。
13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
15.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置相机科目的其他项目支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反应除上述项目以外其他不能划分具体功能科目中的支出项目。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
东方体育发展和改革委员会
2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2020年东方体育发展和改革委员会机构组成为委机关、2个下属单位（东方体育救灾物资储备中心、东方体育价格认证中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻实施国家和省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受东方体育委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。
5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。
8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
10.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
11.推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
12.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
13.负责组织编制全市国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。
14.承担东方体育公布的有关行政审批事项。
15.承办东方体育交办的其他事项。
（三）人员概况。
截至2020年末，东方体育发展改革委人员(含价格认证中心、救灾物资储备中心）编制92人，其中：行政编制63人，事业编制19人，工勤编制10人。年末实有人数91人，其中：行政人员70人，事业人员14人，工勤人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计17540.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4407.13万元，占25.13%；政府性基金预算财政拨款收入13132.95万元，占74.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计17529.08万元，其中：基本支出1826.77万元，占10.42%；项目支出15702.31万元，占89.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年，市发展改革委在市委、东方体育的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣年度工作主题，紧紧围绕“出大主意、谋大项目、抓大协调”的工作思路，在规划编制、项目建设、争取资金、落实政策、脱贫攻坚、发展民生等方面抢抓机遇、开拓创新，主动担当、奋力作为，圆满完成了各项工作任务，有力促进了全市经济社会平稳发展。在部门整体预算绩效管理方面严格按照预决算管理的有关要求，紧紧围绕预期目标，加强绩效管理、支出管理、目标管理，确保了委机关运行和重大项目实施，工作质量和工作效能得到了整体提升。
（二）结果应用情况。
2020年，我委全面贯彻落实中央、省市重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣年度工作主题，紧紧围绕“出大主意、谋大项目、抓大协调”的工作思路，在规划编制、项目建设、争取资金、落实政策、脱贫攻坚、发展民生等方面抢抓机遇、开拓创新，主动担当、奋力作为，有力促进了全市经济社会平稳健康发展。
四、评价结论及建议
（一） 评价结论。
2020年我委预、决算编制合理、支出规范有序、财政支出既确保了委机关和下属单位正常运转，又保证了重点项目有序推进，财政支出绩效情况良好，综合考核自评得分 94分(见附件)。
（二） 存在问题。
一是个别项目在推进落实上，还与绩效管理目标有一定差距。二是个别项目在经费支出进度上，与绩效管理目标还有一定差距。三是项目主办科室对项目社会效益研究还不深入。
（三）改进建议。
建议进一步加强对项目绩效的监督检查。
附件：2020 年整体支出绩效自评表
2020 年整体支出绩效自评表
绩效指标 | 指标分值 | 计分标准 | 评分 | ||
一级指标 | 二级指 | 三级指标 | |||
标 | |||||
部门预算管理（30 分） | 预算编制（10 分） | 目标制定 | 4 | 1. 绩效目标编制要素完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 | 3 |
2. 绩效指标细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 | |||||
目标完成 | 4 | 以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数*4 | 4 | ||
编制准确 | 2 | 指标得分=（年度预算总额-绩效监控调整取消额-预算结余注销额）÷ 年度预算总额*2 | 2 | ||
其中：年度预算总额是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 | |||||
预算执行（12 分） | 支出控制 | 4 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 | 4 | |
1. 预决算偏差程度在 10%以内的，得 2 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 1 分，偏差度超过 20%的，不得分。 | |||||
2. 预决算偏差程度与全省平均水平进行比较，偏差度低于平均水平的， 得 2 分，高于全省平均水平的，按照与平均水平差异扣分。 | |||||
动态调整 | 2 | 指标得分=部门绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*2 | 2 | ||
当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。 | |||||
执行进度 | 6 | 部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、95%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的各得 2 分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 4 | ||
完成结果（8 分） | 预算完成 | 4 | 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 4 分，未达 100%的， 按照实际进度量化计算得分。 | 3 | |
违规记录 | 4 | 依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。 | 4 | ||
专项预算管理（50 分） | 项目决策（24 分） | 程序严密 | 8 | 1. 专项项目设立时经过事前绩效评估或可行性论证的，得 4 分，否则不得分。 | 7 |
2. 专项资金的管理办法健全完善的，得 4 分，否则酌情扣分，无管理办法的，该指标不得分。 | |||||
规划合理 | 8 | 1. 专项项目（除一次性项目外）制定了中长期规划的，得 2 分，否则该三级指标整体不得分。 | 2 | ||
2. 项目规划符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划的，得 3 分。 | 3 | ||||
3. 项目年度绩效目标与专项中长期规划一致的，得 3 分，有一处不符合的扣 1 分。 | 3 | ||||
结果符合 | 8 | 项目实际完成任务量和效果达到规划预期情况的，得满分。按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比。完全达到预期的得满分。未完全达到规划预期情况的， 以达到预期情况的资金量占项目总金额占比计分。指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额*8 | 8 | ||
项目实施（12 分） | 分配科学 | 6 | 1. 项目分配选取了科学的绩效分配方法，得 2 分； | 6 | |
2. 采用因素分配法的项目，项目因素选取合理的，得 4 分；采用项目法分配的项目，评分标准和立项程序合理规范的，得 4 分；据实据效的项目，基础数据真实，测算精准的，得 4 分。否则，酌情扣分。 | |||||
分配及时 | 6 | 按《预算法》规定时限完成分配的考核得 6 分，否则不得分。 | 6 | ||
完成结果（14 分） | 预算完成 | 4 | 专项资金实际拨付到具体项目（人）的进度达到 100%的，得 4 分，未达到 100%的，指标得分=实际拨付金额/专项项目金额*4。 | 4 | |
实施绩效 | 6 | 部门专项项目属于当年财政重点评价范围的，该项得分使用项目支出评价共性指标、特性指标和个性指标得分换算，满分 6 分。若部门专项项目不属于当年重点评价范围的，采用最近年度重点评价相关指标得分换算。 | 5 | ||
违规记录 | 4 | 依据上一年度审计、财政检查结果，出现专项预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。 | 4 | ||
绩效结果应用（20 分） | 自评质量（4 分） | 自评准确 | 4 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣 1 分，在 10%-20%的，扣 2 分，在 20%以上的，扣 4分。 | 4 |
信息公开（8 分） | 目标公开 | 4 | 按要求随同预算公开的，得 4 分。 | 4 | |
自评公开 | 4 | 按要求随同决算公开的，得 4 分。 | 4 | ||
整改反馈（8 分） | 结果整改 | 4 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣 1 分，直至扣完。 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。 | 4 | ||
总分 | 94 | ||||
附件2
东方体育发展和改革委员会
2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.重点课题研究经费项目：围绕市委、东方体育决策和市发展改革委重大工作需要开展的重点课题，委托第三方提供及时快捷的政策和信息服务。
2.价格管理经费项目：为加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，委托第三方提供成本监审服务，出具成本监审报告，为东方体育党委、政府实施价格决策提供依据，为政府价格主管部门定价提供依据，积极营造良好的价格环境，促进东方体育经济社会高质量发展。
3.项目前期研究和评审经费项目：根据工作安排，主要完成了东方体育“十三五”国家服务业综合改革试点项目验收评估、东方体育旅游业增加值核算体系研究、青衣江牛头堰改公路桥可研评审、东方体育城市生活垃圾环保发电项目节能评审、抢险救灾工程项目实施细则风险评估等工作，探索建立对项目的前期研究和项目完成的评审机制，充分发挥项目牵引作用，助推乐山经济社会高质量发展。
4.信用信息平台项目建设经费项目：建设信用门户网站，开展以信息公示（“双公示”、信用承诺公示、重点人群公示和红黑名单公示、中介机构信用信息公示、行业协会信用信息公示等）、资讯类栏目（信用动态、标准规范、政策法规、信用服务、联合奖惩、专项治理、诚信文化、行业信用、信用研究、典型案例）、一体化查询服务、信用投诉、异议申请等为主要内容的网站栏目建设。建设移动端“信用中国（四川乐山）”APP，通过与现有网站、信用信息共享平台系统的接口，开发手机版的移动应用，实现信用资讯发布、信用信息查询，开展信用信息服务等功能。建设微信公众号是实现信用信息发布、查询和服务等功能，实现移动端实名认证和用户统一管理。
5.十四五规划及其他专项规划编制经费项目：编制东方体育国民经济和社会发展第十四个五年规划和其它专项规划，为全市十四五期间的经济社会发展提供指引和纲领性文件，为党委、政府部门重大决策提供参考依据，指引全市“十四五”期间经济社会高质量发展。
（二）项目绩效目标。
1.重点课题研究经费项目：全年预算数为8.9万元，执行数为8.9万元，完成预算数的100%。为全市经济社会发展和项目建设提供及时快捷的政策和信息支撑。同时，加大对经济社会各领域中影响重大、事关长远和深层次问题的研究工作，更好发挥市发展改革委参谋助手作用。
2.价格管理经费项目：全年预算数为6.34万元，执行数为6.34万元，完成预算数的100%。通过项目实施，完成东方体育本级和市中区学校等单位的成本监审服务，为东方体育党委、政府实施价格决策提供依据，为政府价格主管部门定价提供依据，积极营造良好的价格环境，促进东方体育经济社会高质量发展。
3. 项目前期研究和评审经费项目：全年预算数70.16万元，执行数为70.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要开展了东方体育“十三五”国家服务业综合改革试点项目验收评估、东方体育旅游业增加值核算体系研究、青衣江牛头堰改公路桥可研评审、东方体育城市生活垃圾环保发电项目节能评审、抢险救灾工程项目实施细则风险评估等工作。
4.信用信息平台项目建设经费项目：全年预算数为108.32万元，执行数为108.32万元，完成预算数的100%。通过运用综合云计算等技术，搭建东方体育本级社会信用信息平台体系，依法向社会提供信用信息服务，建成信用信息资源库，建成信用信息共享平台，开展政务信用监管服务应用、公共信用服务应用、大数据分析应用等，推动全市信用工作再上新台阶，服务政府、企事业单位和人民群众，促进乐山经济发展。
5.十四五规划及其他专项规划编制经费项目：全年预算数为231.35万元，执行数为231.35万元，完成预算数的100%。为乐山经济社会发展提供细分行业和领域的决策和参考依据，促进乐山经济和社会高质量发展。成为指导全市未来五年国民经济和社会发展的行动纲领。
（三）项目自评步骤及方法。
一是成立了项目绩效评价领导小组，下发了通知，明确了领导小组的成员组成、领导小组的工作职责。二是开展了
事前绩效评估对各个项目的绩效进行了事前研判、分析、论证。三是开展了事中绩效监控和分析。四是开展了事后绩效评价，主要完成了部门整体支出绩效报告和项目支出绩效报告并及时上报，报告内容完整、分析全面、格式规范。
五是加强绩效目标管理，严格按照申报流程，对绩效目标进行审核把关，对项目实施内容、依据、成本、经济和社会效益目标进行反复论证修改，做到了内容、绩效、资金相匹配。2020年我委共编制预算批复下达项目绩效目标11个、部门整体目标绩效目标1个，做到了项目绩效目标申报指标设置细化、合理。六是加强绩效结果应用，严格对照各个项目的事前绩效主要内容，认真审核项目的资金规模、明细构成和资金使用方式和支付方向，根据绩效目标审核结果对绩效目标、项目内容进行了3次修改和完善。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
一是2020年我委申报专项项目5 个，申报预算资金425.07万元。二是批复专项项目5个，批复预算资金425.07万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
一是重点课题研究经费项目，资金计划8.9万元，到位8.9万元，使用8.9万元。二是价格管理经费项目，资金计划6.34万元，到位6.34万元，使用6.34万元。三是项目前期研究和评审经费项目，资金计划70.16万元，到位 70.16万元，使用70.16万元。四是信用信息平台项目建设经费项目。资金计划108.32万元，到位108.32万元，使用108.32万元。五是十四五规划及其他专项规划编制经费项目, 资金计划231.35万元，到位231.35万元，使用231.35万元。
（三）项目财务管理情况。
一是严格执行《东方体育发展和改革委员会》财务管理制度，对项目资金的申报、指标下达等程序进行把关。二是加强对项目实施进度的监督，确保项目资金与进度匹配，发挥资金使用的最好效益。三是加强项目资金的拨付管理，确保按合同时间支付。四是指导项目主办科室按进度、合同实施项目，项目控制与财务管理存在一定差异时，及时进行督导和纠正。
三、项目实施及管理情况
（一） 项目组织架构及实施流程。
（1）重点课题研究经费项目：提供宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，辅助分析乐山的经济社会发展的具体影响，为项目建设、资金筹措等提供及时快捷的政策和信息支撑，对我委研究影响重大、事关长远和深层次问题的工作具有参谋和借鉴作用；自主采购，委托第三方实施。
（2）价格管理经费项目：为加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，委托第三方提供成本监审服务，出具成本监审报告，为东方体育党委、政府实施价格决策提供依据，为政府价格主管部门定价提供依据，积极营造良好的价格环境，促进东方体育经济社会高质量发展。委托招投标代理公司实行采购程序，委托中标单位实施。
（3）项目前期研究和评审经费项目：根据工作安排，主要完成东方体育“十三五”国家服务业综合改革试点项目验收评估、东方体育旅游业增加值核算体系研究、青衣江牛头堰改公路桥可研评审、东方体育城市生活垃圾环保发电项目节能评审、抢险救灾工程项目实施细则风险评估等工作，探索建立对项目的前期研究和项目完成的评审机制，充分发挥项目牵引作用，助推乐山经济社会高质量发展。委托招投标代理公司实行采购程序或自主采购，由中标单位实施完成。
（4）信用信息平台项目建设经费项目：为贯彻落实的社会信用体系建设规划纲要，“信用中国（四川乐山）”网站已上线，全国城市监测排名已显著提升，已完成信用制度的收集与制定，乐山信用平台与东方体育政务资源共享交换平台实现了互联互通，已完成相关工作；委托招投标代理公司实行采购程序，委托中标单位实施。
（5）十四五规划及其他专项规划编制经费项目：东方体育国民经济和社会发展第十四个五年规划和其它专项规划，为全市十四五期间的经济社会发展提供指引和纲领性文件，为党委、政府部门重大决策提供参考依据，指引全市“十四五”期间经济社会高质量发展；委托招投标代理公司实行采购程序，委托中标单位实施。
（二）项目管理情况。
一是项目主办科室对项目支出和绩效管理负主要责任，资金应专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，提高财政资金使用效益。
二是项目主办科室在年初预算资金下达后，及时启动项目推进工作，按要求报送项目资金进度计划统计表，明确项目启动时间、完成时限、资金安排节点和金额，综合反映项目预算执行和项目推进情况，经分管领导审核后报委办公室。 三是项目主办科室在建设项目过程中，严格按照项目建设程序和进度合理支出项目资金，坚持按项目概算、项目合同、项目进度拨款，做到支出不超概算，变更有审批。做好项目竣工验收前的审查。
（三）项目监管情况。
1.加强对项目实施的监督管理。
一是建立了项目管理制度，明确了项目监管的主要内容和监管责任人。二是加强对招投标代理公司的监管和指导，严格网上采购程序，做到合规合法。三是加强对委托的第三方公司在实施项目过程中的监管，对委托完成的项目质量、标准等内容进行实时跟踪、指导，确保委托第三方高标准、高质量完成项目工作内容。
2.提高项目实施人员的综合素质
一是加强学习。组织项目监管科室和项目主办科室认真学习国家、省东方体育采购法律法规，提高依法行政能力。二是加强项目管理知识学习，重点学习了规则编制、招投标代理、项目评审、项目实施方面的知识，努力提高监管人员的管理能力。三是有针对性的组织学习有关技术标准、行业规程、项目规范、合同法规等文件，提高项目管理的水平。
3.加强项目实施过程当中的质量监督管理工作
一是明确了各项目完成的数量、时效、质量等标准。二是开展经常性的监督检查。三是对项目各个进度完成情况进行实施不定期监督检查，指出不足和问题，全程对项目质量进行把关。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
一是重点课题研究项目。通过三方提供宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，包括《每日经济》、《地方政策追踪与观察》、《每日金融》和《政府大数据信息库》，为重点课题和项目建设提供及时快捷的政策和信息支撑。二是价格管理经费。为加强对政府制定价格商品和服务的成本监管，规范政府制定价格成本监审行为，提高政府价格决策科学性，委托第三方提供成本监审服务，出具成本监审报告4个，为东方体育党委、政府实施价格决策提供依据，为政府价格主管部门定价提供依据，积极营造良好的价格环境。三是项目前期研究和评审经费。根据工作安排，主要完成了东方体育“十三五”国家服务业综合改革试点项目验收评估、东方体育旅游业增加值核算体系研究、青衣江牛头堰改公路桥可研评审、东方体育城市生活垃圾环保发电项目节能评审、抢险救灾工程项目实施细则风险评估等工作，探索建立对项目的前期研究和项目完成的评审机制，充分发挥项目牵引作用，助推乐山经济社会高质量发展。四是全国信用平台（四川乐山）建设项目。委托四川领创数智科技有服公司建设全国信用平台（四川乐山）项目，2020年，完成履约验收报告1个、等保测评1个、软件测试报告1个。通过完成全国信用信息共享平台（四川乐山）项目的验收，进一步推动东方体育信用信息数据归集，有力提升东方体育全国城市信用监测排名。五是十四五规划及其他专项规划编制经费项目。完成东方体育“十四五”规划编制4个课题、东方体育“十四五”规划基本思路、东方体育“十四五”能源发展、康养、航空发展等规划编制，为全市十四五期间的经济社会发展提供指引和纲领性文件，为党委、政府部门重大决策提供参考依据。
（二）项目效益情况
1.项目经济效益情况：一是重点课题研究经费项目。提供了宏观经济、公共政策、城市战略、产业发展等相关方面的信息，为政府乐山经济发展有关决算提供及时快捷的政策和信息支撑。二是价格管理经费。通过委托第三方提供成本监审服务，规范了政府制定价格成本监审行为，为政府价格主管部门定价提供了重要依据，营造了良好的价格环境。三是项目前期研究和评审经费。通过完成了项目验收评估、项目体系研究、可研评审、节能评审、风险评估等工作，探索建立了对项目的前期研究和项目完成的评审机制，充分发挥项目牵引作用，助推乐山经济社会高质量发展。四是全国信用平台（四川乐山）建设项目。通过建成全国信用平台（四川乐山）项目，进一步推动了东方体育信用信息数据归集工作，有力地提升了东方体育全国城市信用监测排名。五是十四五规划及其他专项规划编制经费项目。通过编制完成东方体育“十四五”规划编制4个课题、东方体育“十四五”规划基本思路、有关重要规划编制工作，为全市十四五期间的经济社会发展提供了指引和纲领性文件，为党委、政府部门重大决策提供参考依据。
2.社会效益情况：通过开展重点课题研究、项目前期研究和评审、加强价格管理、建设全国信用平台和编制十四五规划等项目工作，为全市发展改革工作提供了有价值的政策参考依据，促进了各个重大项目快速落地，促进了项目周边社会发展，推动了全市社会效益显著提升。
3.服务对象满意度情况：通过多方调查和了解，满意度在94%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是从2020目各项数据分析，我委预、决算编制合理、支出合理有效、财政项目资金支出确保了重点项目实施落地。二是项目绩效指标编制合理，经费使用有效保证了项目持续跟进。三是有效管控项目资金，项目主办科室严格按照规定使用了财政预算资金，充分发挥了财政资金的有效利用。
（二）存在的问题。
一是个别项目绩效指标表述和分析不完善，数量和对应的成本指标变动幅度较大，社会效益指标体现还比比较薄弱。二是绩效监督检查还需要加强，工作完成信息支撑还有待加强。
（三）相关建议。
一是开展对重点项目的预决算核算，加强对重点项目的绩效落地监管。二是加强对项目绩效管理人员的培训。三是统一规范全市项目绩效管理制度，进一度明确对项目主办科室的绩效目标责任，将绩效目标责任压实到项目主办科室。
第五部分 附表
政务新媒体矩阵
乐山发布
